|
|
Faktúra |
FV 150871
|
Interaktívny program pre PC
|
569,00 |
s DPH |
ponuka - objednávka
|
|
27.05.2015 |
PcProfi, s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
vypracovanie internej dokument. - Zákon č.307/2014
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
CUBS plus, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
preprava študentov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
VALÉR-Mgr.M.Molitorisová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FV 20151304
|
papierenský tovar pre účely výučby - SZP
|
277,25 |
s DPH |
|
26/2014
|
22.05.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FV 20151052
|
kancelárske potreby kancelárie
|
93,08 |
s DPH |
|
28/2014
|
22.05.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150367
|
renováia 4 ks cartr.
|
134,40 |
s DPH |
|
19/2014
|
20.05.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150360
|
renovácia 9 ks cartr.
|
302,40 |
s DPH |
|
19/2014
|
19.05.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115104151
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
1 535,54 |
s DPH |
|
913/2008
|
15.05.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115104152
|
Za dodanú studenú vodu na ohrev
|
36,16 |
s DPH |
|
913/2008
|
15.05.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7503902288
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
103,91 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
12.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
25315
|
elektroinštalačný materiál
|
220,00 |
s DPH |
|
29/2014
|
12.05.2015 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za internet
|
59,60 |
s DPH |
|
130801112561
|
12.05.2015 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1152202187
|
tlačivá - vysvedčenia
|
44,70 |
s DPH |
34/2015
|
|
11.05.2015 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150020
|
vodoinštalačný materiál +toal.papier
|
150,92 |
s DPH |
|
23/2014
|
11.05.2015 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2250138755
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
684,00 |
s DPH |
|
5100844386C
|
07.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150337
|
renováia 2 ks cartr.+doplnky k PC
|
77,40 |
s DPH |
|
19/2014
|
06.05.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150100
|
nábytok do tried Asistent
|
95,00 |
s DPH |
31/2015
|
|
06.05.2015 |
JOMA NÁBYTOK |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0112/15
|
obedy žiakom v hmotnej núdze
|
339,65 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.05.2015 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0105/15
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013
|
386,88 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.05.2015 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0104/15
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa X/2013
|
1 021,98 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.05.2015 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
01.06.2015 |