|
|
Faktúra |
1152205997
|
tlačivá pre vyučovací proces
|
209,63 |
s DPH |
34/2015
|
|
20.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FV 20151699
|
kancelárske potreby kancelárie
|
135,04 |
s DPH |
|
28/2014
|
20.08.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506799168
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
108,10 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
19.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115107152
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
4,03 |
s DPH |
|
913/2015
|
12.08.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115107151
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
749,02 |
s DPH |
|
913/2015
|
12.08.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
6150462156
|
internet a volací program
|
48,89 |
s DPH |
|
130801112561,1300801112502
|
11.08.2015 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7435814280
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
684,00 |
s DPH |
|
5100844386C
|
06.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
871150088
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
06.08.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
871150124
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
06.08.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
47215
|
spotrebny materiál- školník
|
130,55 |
s DPH |
|
29/2014
|
05.08.2015 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150539
|
renovácia cartr - 3 ks
|
92,40 |
s DPH |
|
19/2014
|
04.08.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FV 150008
|
náterové farby+materiál
|
95,28 |
s DPH |
|
30/2014
|
04.08.2015 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150033
|
vodoinštalačný materiál
|
121,90 |
s DPH |
|
23/2014
|
04.08.2015 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150168
|
kancelársky nábytok
|
1 100,00 |
s DPH |
emaul zo dna 9.7.2015
|
|
03.08.2015 |
JOMA NÁBYTOK |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0115081376
|
stravné lístky
|
1 843,54 |
s DPH |
email zo dňa 27.7.2015
|
|
28.07.2015 |
LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
11501806
|
čistiace a hygienické potreby
|
466,32 |
s DPH |
44/2015
|
|
28.07.2015 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2120081829
|
vodné, stočné a zrážková voda.
|
864,34 |
s DPH |
|
50-06415PO 2008
|
28.07.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Objednávka |
email 27.7.2015
|
stravné lístky
|
1 843,54 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava |
Spojená škola - hospodárka |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
200253
|
koberec do kanc. priestorov
|
82,72 |
s DPH |
43/2015
|
|
22.07.2015 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
07.08.2015 |