|
|
Faktúra |
VF 20150646
|
renovácia cartr.
|
67,20 |
s DPH |
|
19/2014
|
25.09.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - ZRŠ |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
56815
|
spotrebny materiál- školník
|
55,98 |
s DPH |
|
29/2014
|
23.09.2015 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola -hospodárka |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
52567347
|
predplatné aktualizácií zákonov
|
27,60 |
s DPH |
|
dlhodobá objednávka
|
17.09.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150203729
|
register solventných firiem-certifikát
|
|
s DPH |
email 3.9.2015
|
|
17.09.2015 |
Bisnode Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6150534866
|
internet a volací program
|
40,49 |
s DPH |
|
130801112561,1300801112502
|
17.09.2015 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115108151
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
759,04 |
s DPH |
|
913/2015
|
14.09.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507767112
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
104,62 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
14.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115108152
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
8,52 |
s DPH |
|
913/2015
|
14.09.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150609
|
Adaptér k notebooku,kábel USB
|
28,32 |
s DPH |
|
19/2014
|
10.09.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
871150100
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
09.09.2015 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FV20152136
|
školské pomôcky
|
202,96 |
s DPH |
|
26/2014
|
09.09.2015 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150148
|
elektroinštalačný mat. žiarivky
|
50,22 |
s DPH |
45,2015
|
|
08.09.2015 |
Ing.Ján Tekeľ-Tefex |
Spojená škola - školník |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
53315
|
spotrebny materiál- školník
|
39,55 |
s DPH |
|
29/2014
|
07.09.2015 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
elektroinštalačný materiál-žiarivky neonove
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Ing. Ján Tekeľ-Tefex |
Spojená škola - školník |
Mgr. Anna Šofranková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150039
|
vodoinštalačný materiál
|
131,57 |
s DPH |
|
23/2014
|
04.09.2015 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
email
|
register solventných firiem
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Bisnode Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
Z156047777
|
predplatné-odborná tlač/Škola efektívne
|
178,56 |
s DPH |
email
|
|
02.09.2015 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 20150573
|
renovácia 1 ks cartr+elektronocké pero k IT
|
130,80 |
s DPH |
|
19/2014
|
31.08.2015 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21514698
|
Odborná publikácia"Vzdelávanie detí s poruchami...
|
86,22 |
s DPH |
ponuka XI/2008
|
|
31.08.2015 |
RAABE Slovensko |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
302015
|
školenie zamestnancov
|
300,00 |
s DPH |
28/2015
|
|
28.08.2015 |
PhDr.V.Straka-VOP |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
11.09.2015 |