|
|
Faktúra |
8359382273
|
mesačné poplatky za telekomunikačné služby
|
70,96 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VF20240480
|
tlačiareň epson L6260
|
280,00 |
s DPH |
|
13/2021
|
11.11.2024 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294601931
|
Elektrina - dodávka
|
611,04 |
s DPH |
|
5100844386C
|
09.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24445
|
obedy-dotácia na stravu 10/2024
|
1 500,30 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
08.11.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OF24446
|
obedy - réžijné náklady za stravníkov 10/2024
|
1 246.76 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
08.11.2024 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70963939
|
virtuálna knižnica r.2025 Baliček Zborovňa Komplet
|
211,10 |
s DPH |
|
VK/10/02/001
|
08.11.2024 |
Komensky,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
dostavanie oplotenia exteriérového ihriska
|
5 400.58 |
s DPH |
29/2024
|
|
07.11.2024 |
SPORT PLAY, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VF20240471
|
Tablety Lenovo Tab M11
|
459,60 |
s DPH |
|
13/2021
|
07.11.2024 |
D-BAND servis, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24kdi01590
|
obj. revízie preliezkových zostáv
|
193,20 |
s DPH |
33/2024
|
|
07.11.2024 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240079
|
tovar podľa výberu
|
323,90 |
s DPH |
34/2024
|
|
07.11.2024 |
KASTEX - Eva Lörincová |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
tovar podľa výberu
|
323,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
KASTEX - Eva Lörincová |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
obj. revízie preliezkových zostáv
|
193,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24021170
|
Servis - rohože
|
68,40 |
s DPH |
|
16/2023-325473
|
05.11.2024 |
ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8093266531
|
splatnosť poistenia
|
469,29 |
s DPH |
|
8093266531
|
04.11.2024 |
ČSOB Poistovňa, a. s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024114220
|
elektronické stravné lístky pre zamestnancov 11/2024
|
143,00 |
s DPH |
7779681603
|
20K775032
|
04.11.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110179
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
Z0/2018Z6325
|
01.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024114082
|
elektronické stravné lístky pre zamestnancov 11/2024
|
7 319,00 |
s DPH |
7779681603
|
20K775032
|
01.11.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2501076651
|
spotreba vody
|
965,96 |
s DPH |
|
50-00 00 06415 PO 2008
|
25.10.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
35049420
|
Prevádzková plomba - Hl. istič a elektromer
|
41,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Východoslovenská distribučná a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
VF20240455
|
Interaktívný set
|
1 699,80 |
s DPH |
|
13/2021
|
25.10.2024 |
D-BAND servis, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |