Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV201553102 kancelársky potreby 37,40 s DPH 28/2014 17.12.2015 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2015
Faktúra FV20152864 školské pomôcky 165,20 s DPH 26/2014 17.12.2015 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2015
Faktúra 20157133 ucebne pomocky 164,00 s DPH email 16.12.2015 17.12.2015 MALUNET, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2015
Faktúra 2015070330 učebné pomôcky SKD 425,74 s DPH 72/2015 17.12.2015 Dráčik-Divi spol.s r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2015
Faktúra FV20152925 školské pomôcky 164,44 s DPH 26/2014 17.12.2015 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2015
Faktúra F150780 obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko-réžia 12,60 s DPH o dielo 17.12.2015 TIP-TOP - Jozef Mičo Spojená škola, Prešov 30.12.2015
Faktúra F 150779 obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko II.st 14,00 s DPH o dielo 17.12.2015 TIP-TOP - Jozef Mičo Spojená škola, Prešov 30.12.2015
Faktúra FV201553229 školské pomôcky ŠKD 196,34 s DPH 26/2014 17.12.2015 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2015
Faktúra FV201553102 kancelársky potreby 37,40 s DPH 28/2014 17.12.2015 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2015
Faktúra VF 20150859 renovacia cartr. 314,13 s DPH 19/2014 16.12.2015 D-BAND servis Spojená škola - ZRŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2015
Faktúra FV150041 pracovné odevy pre zamestnancov 161,58 s DPH 69/2015 16.12.2015 RASKO Prešov, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2015
Faktúra 20150058 vodoinštalačný materiál 100,58 s DPH 23/2014 16.12.2015 HALF - F.Dugas Spojená škola - školník PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2015
Faktúra 511015210 poistenie audiovizuálnej techniky 79,03 s DPH 511015210 16.12.2015 Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Spojená škola, Prešov 30.12.2015
Faktúra 115110152 Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev 40,57 s DPH 913/2015 15.12.2015 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 30.12.2015
Faktúra F 150446 učebné pomôcky tel.vych. 339,00 s DPH email 9.12.2015 15.12.2015 Ivan Mikita Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2015
Faktúra 2015039 rekonštrukcia toaliet-hav. stav 6 968,34 s DPH 74/2015 15.12.2015 ARTOSLOVAKIA, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2015
Faktúra 77915 rebrík- školník 95,00 s DPH 29/2014 15.12.2015 HAUS Seman, s.r.o. Spojená škola - školník PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2015
Faktúra 115110151 Za dodanú tepelnú energiu 1 888,92 s DPH 913/2015 15.12.2015 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov 30.12.2015
Faktúra 7510644940 mesačné poplatky za mobilné služby 104,00 s DPH TBO 120984206 15.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov 29.12.2015
Faktúra 8951215 čistenie kanalizácie 209,94 s DPH 66/2015 14.12.2015 MP KANAL service, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 17.12.2015
zobrazené záznamy: 3341-3360/5511