|
|
Faktúra |
FV20160559
|
kancelársky papier a potreby
|
173,52 |
s DPH |
|
27/2014,28/2014
|
26.02.2016 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
732160026
|
prečistenie kanalizácie
|
54,65 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
SERVISKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
115113151
|
Vysporiadanie fakturácie za dodávku tepla-preplatok
|
-1 454,12 |
s DPH |
|
913/2015
|
25.02.2016 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
aranžerske potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
REPROMA - Katarína Rencz |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
SERVISKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
VF 20160143
|
renovácia cartr.
|
21,60 |
s DPH |
|
19/2014
|
23.02.2016 |
D-BAND servis |
Spojená škola - ZRŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201609
|
oprava soc. zariadenia- pav.D
|
2 020.76 |
s DPH |
9/2016
|
|
22.02.2016 |
ARTOSLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
115113152
|
Vysporiadanie fakturácie za dodávku vody-preplatok
|
-12,82 |
s DPH |
|
913/2015
|
22.02.2016 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FV 160002
|
náterové farby+materiál
|
208,27 |
s DPH |
|
30/2014
|
19.02.2016 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8416
|
spotrebny materiál- školník
|
227,60 |
s DPH |
|
29/2014
|
19.02.2016 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
871160012
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
2015-538
|
17.02.2016 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
SERVISKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
511034711
|
poistenie majetku
|
761,64 |
s DPH |
|
511034711
|
16.02.2016 |
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
115101162
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
26,68 |
s DPH |
|
913/2015
|
16.02.2016 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
115101161
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
2 549.45 |
s DPH |
|
913/2015
|
16.02.2016 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7601002470
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
103,91 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
15.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
internet a volací program
|
53,68 |
s DPH |
|
130801112501
|
10.02.2016 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1162201853
|
školské tlačivá
|
87,13 |
s DPH |
email 10.2.2016
|
|
10.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2016 |
|
|
Objednávka |
email
|
reklamné perá
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
National Pen Reklamné produkty |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľky školy |
|
11.02.2016 |