|
|
Faktúra |
241983
|
obj. lekárničiek
|
70,74 |
s DPH |
35/2024
|
|
25.11.2024 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2403997
|
Interaktívny glóbus pre deti
|
84,80 |
s DPH |
9244297
|
|
25.11.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
obj. vybudovanie vonkajšej exteriérovej učebne
|
5 247.00 |
s DPH |
37/2024
|
|
21.11.2024 |
Ing. Dušan Duplinský servis |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
obj. vybudovanie vonkajšej exteriérovej učebne
|
5 247,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Dušan Duplinský servis |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
on line NS 24112177
|
pomôcky šmš
|
980,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20242223
|
kancelárske potreby
|
121,10 |
s DPH |
|
2/2022
|
21.11.2024 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20242222
|
kancelárske potreby
|
245,36 |
s DPH |
|
2/2022
|
21.11.2024 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
QEHCIKDIY
|
školské pomôcky
|
700,02 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
skola.sk |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20242226
|
školské potreby
|
139,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
20.11.2024 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
on line NS 24111986
|
pomôcky škd
|
969,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
700782412
|
služby PC siete SANET-,10,11,12/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
70078/21
|
18.11.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F524076405
|
Učebnice pre školu
|
180,91 |
s DPH |
95977
|
|
18.11.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
výstavba workoutového ihriska
|
22 721,42 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
FUN and PLAY s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VF20240486
|
Oprava tlačiarne
|
30,00 |
s DPH |
|
14/2021
|
15.11.2024 |
D-BAND servis, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
959577
|
Učebnice pre školu
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Učebnice pre školu
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
obj. lekárničiek
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
115110242
|
vodné a stočné
|
32,59 |
s DPH |
|
913/2015
|
12.11.2024 |
Spravbyt Komfort, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
115110241
|
Dodávka tepelnej energie za 10/2024
|
2 200,92 |
s DPH |
|
913/2015
|
12.11.2024 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1521671299
|
Telefónne poplatky
|
178,89 |
s DPH |
|
3/2023
|
12.11.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |