|
|
Faktúra |
0158/16
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu
|
473,28 |
s DPH |
|
o dielo
|
01.06.2016 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV20161085
|
školské pomôcky
|
112,08 |
s DPH |
|
26/2014
|
30.05.2016 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV20161361
|
školské pomôcky
|
274,37 |
s DPH |
|
26/2014
|
30.05.2016 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
aranžérsky a dekoratívny materiál-suťaž PrŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Crafty |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV20161360
|
školské pomôcky
|
231,97 |
s DPH |
|
26/2014
|
30.05.2016 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
F216032
|
oprava a servis kosačky a píly
|
61,79 |
s DPH |
40/2016
|
|
27.05.2016 |
Velotera-Ing.Peter Dzadík |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160009
|
preprava žiakov 26.5.2016
|
32,00 |
s DPH |
38/2016
|
|
26.05.2016 |
VALÉR-Mgr.M.Molitorisová |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
oprava a servis kosačky a píly
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Velotera-Ing.Peter Dzadík |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
04420516
|
monitoring a čistenie odpadov
|
213,60 |
s DPH |
39/2016
|
|
23.05.2016 |
MP KANAL service, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201603374
|
kartotéková skrinka
|
169,00 |
s DPH |
email 2.3.2016
|
|
19.05.2016 |
A J Produkty a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7602916948
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
109,67 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
18.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
F6530100517
|
nábytok do tried
|
365,00 |
s DPH |
|
24/2014
|
18.05.2016 |
Daffer spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21608882
|
Odborná publikácia"Vzdelávanie detí s poruchami...
|
86,22 |
s DPH |
XI./2008
|
|
16.05.2016 |
RAABE |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
115104161
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
1 353,70 |
s DPH |
|
913/2015
|
16.05.2016 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
115104162
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
86,66 |
s DPH |
|
913/2015
|
16.05.2016 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
monitoring a čistenie odpadov
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
MP KANAL service, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2290114117
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
257,70 |
s DPH |
|
5100844386C
|
13.05.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160006
|
preprava žiakov 12.5.2016
|
30,00 |
s DPH |
37/2016
|
|
12.05.2016 |
VALÉR-Mgr.M.Molitorisová |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7603859451
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
118,50 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
12.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
VF 20160374
|
renovácia cartr.
|
139,20 |
s DPH |
|
19/2014
|
12.05.2016 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2016 |