|
|
Faktúra |
115106161
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
808,62 |
s DPH |
|
913/2015
|
15.07.2016 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
115106162
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
36,12 |
s DPH |
|
913/2015
|
15.07.2016 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7292315071
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
253,49 |
s DPH |
|
5100844386C
|
14.07.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6160398018
|
internet a volací program
|
36,58 |
s DPH |
|
130801112501
|
12.07.2016 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
výmena kanalizačného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Martin Spišak |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7605794209
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
106,85 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
11.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
9160001928
|
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2016 na 2017
|
129,00 |
s DPH |
ponuka 2008
|
|
11.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FV20161499
|
kancelárske potreby
|
21,77 |
s DPH |
|
28/2014
|
07.07.2016 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
F 160362
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko II.st
|
4,75 |
s DPH |
|
o dielo
|
07.07.2016 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
F160363
|
obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko-réžia
|
4,50 |
s DPH |
|
o dielo
|
07.07.2016 |
TIP-TOP - Jozef Mičo |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FV20161449
|
školské pomôcky
|
139,08 |
s DPH |
|
26/2014
|
07.07.2016 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
161501
|
výkon bezpečnotechnickej služby
|
209,52 |
s DPH |
|
mandátna zmluva 1.1.2008
|
07.07.2016 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
871160078
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
2015-538
|
07.07.2016 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0200/16
|
obedy žiakom rodičov poberajúcim dávku v hmotnej núdzi
|
434,85 |
s DPH |
|
o dielo
|
01.07.2016 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0199/16
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
827,10 |
s DPH |
|
o dielo
|
01.07.2016 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0197/16
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu
|
459,84 |
s DPH |
|
o dielo
|
01.07.2016 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0196/16
|
obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa
|
1 224,14 |
s DPH |
|
o dielo
|
01.07.2016 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160019
|
preprava žiakov 24.6.-25.6.2016
|
38,00 |
s DPH |
51/2016
|
|
25.06.2016 |
VALÉR-Cestovná agentúra,osobná doprava |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1162206246
|
školské tlačivá
|
205,40 |
s DPH |
|
licenčná zmluva
|
24.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2016 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
preprava žiakov 24.6.-25.6.2016
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
VALÉR-Cestovná agentúra,osobná doprava |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.06.2016 |