Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1600002 dekoračná výzdoba-vestibul 150,00 s DPH 65/2016 21.11.2016 Monika Možišková Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 28.11.2016
Faktúra 160399 učebné pomôcky 315,12 s DPH email 20.10.2016 21.11.2016 M-šport, Ivan Mikita Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 29.11.2016
Faktúra 7293008631 Elektrina - dodávka a distribúcia 354,53 s DPH 5100844386C 21.11.2016 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov 29.11.2016
Faktúra 160790 aranžérsky materiál 100,61 s DPH 66/2016 15.11.2016 REPROMA - Katarína Rencz Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 28.11.2016
Faktúra 115110161 Za dodanú tepelnú energiu 1 517,92 s DPH 913/2015 15.11.2016 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 28.11.2016
Faktúra 115110162 Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev 37,92 s DPH 913/2015 15.11.2016 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 28.11.2016
Faktúra 160789 aranžérsky materiál 133,60 s DPH 66/2016 15.11.2016 REPROMA - Katarína Rencz Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 28.11.2016
Objednávka 80/2016 úprava terénu po výkopových prácach a maliarske práce s DPH 14.11.2016 Martin Spišak Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 16.11.2016
Faktúra 7609633044 mesačné poplatky za mobilné služby 101,05 s DPH TBO 120984206 14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 28.11.2016
Objednávka 81/2016 oprava vodovodného potrubia-hav.stav s DPH 14.11.2016 ARTOSLOVAKIA, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 16.11.2016
Faktúra 1689572501-10-R odb.literatura-kontr.zložka riaditeľa 140,22 s DPH 77/2016 14.11.2016 Nakladateľstvo Forum s.r.o., organizačná zložka Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 28.11.2016
Faktúra 271/2016 odborný posudok striech 168,00 s DPH 72/2016 14.11.2016 Ing. Pavol Maťufka Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 28.11.2016
Faktúra 160200 aranžérsky materiál 265,55 s DPH 67/2016 11.11.2016 KASTEX-Pavel Lorinc, združenie podnik Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 28.11.2016
Faktúra 6160643201 volací program 33,07 s DPH 130801112501 11.11.2016 Slovanet a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 28.11.2016
Faktúra 0601518 tričká na vystúpenie žiakov 59,11 s DPH 79/2016 10.11.2016 TAMPEX Prešov, spol. s r.o. Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 29.11.2016
Faktúra 6816140599 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 190,51 s DPH 4419005187 6816140599 09.11.2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.11.2016
Objednávka 79/2016 tričká na vystúpenie s DPH 09.11.2016 TAMPEX Prešov, spol. s r.o. Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 28.11.2016
Faktúra VF 20160806 Toner Panasonic 60,00 s DPH 19/2014 09.11.2016 D-BAND servis Spojená škola Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.11.2016
Faktúra VF 20160800 notebook, myš 737,40 s DPH 19/2014 08.11.2016 D-BAND servis Spojená škola Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.11.2016
Faktúra FV20162801 toaletný papier-bubny 156,56 s DPH 76/2016 08.11.2016 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola - hospodárka PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.11.2016
zobrazené záznamy: 2941-2960/5511