Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 240079 tovar podľa výberu 323,90 s DPH 34/2024 07.11.2024 KASTEX - Eva Lörincová Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.11.2024
Faktúra 24kdi01590 obj. revízie preliezkových zostáv 193,20 s DPH 33/2024 07.11.2024 EKOTEC spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.11.2024
Objednávka 34/2024 tovar podľa výberu 323,90 s DPH 06.11.2024 KASTEX - Eva Lörincová Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.11.2024
Objednávka 33/2024 obj. revízie preliezkových zostáv 193,20 s DPH 05.11.2024 EKOTEC spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.11.2024
Faktúra 24021170 Servis - rohože 68,40 s DPH 16/2023-325473 05.11.2024 ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 05.11.2024
Faktúra splatnosť poistenia 469,29 s DPH 8093266531 04.11.2024 ČSOB Poistovňa, a. s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 05.11.2024
Faktúra 3024114220 elektronické stravné lístky pre zamestnancov 11/2024 143,00 s DPH 7779681603 20K775032 04.11.2024 fpoho, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.11.2024
Faktúra 1024110179 výkon zodpovednej osoby 11/2024 36,00 s DPH Z0/2018Z6325 01.11.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 05.11.2024
Faktúra 3024114082 elektronické stravné lístky pre zamestnancov 11/2024 7 319,00 s DPH 7779681603 20K775032 01.11.2024 fpoho, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.11.2024
Faktúra 2501076651 spotreba vody 965,96 s DPH 50-00 00 06415 PO 2008 25.10.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 28.10.2024
Faktúra VF20240455 Interaktívný set 1 699,80 s DPH 13/2021 25.10.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 28.10.2024
Faktúra 35049420 Prevádzková plomba - Hl. istič a elektromer 41,00 s DPH 25.10.2024 Východoslovenská distribučná a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.10.2024
Objednávka 31/2024 obj. oprava pečiatky s DPH 24.10.2024 Štempeľ Trade s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.10.2024
Faktúra VF20240452 Cartrige 402,00 s DPH 14/2021 24.10.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.10.2024
Faktúra FV20242040 školské potreby 83,00 s DPH 1/2022 24.10.2024 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.10.2024
Objednávka 32/2024 obj. služba - prevádzková plomba / hl. istič a elektromer (fotovoltika) 41,00 s DPH 23.10.2024 Východoslovenská distribučná a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.10.2024
Objednávka 48790 výmena zariadenia s DPH 18.10.2024 Východoslovenská distribučná a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.10.2024
Faktúra 35048790 výmena zariadenia s DPH 48790 18.10.2024 Východoslovenská distribučná a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.10.2024
Faktúra FV20241955 školské potreby 83,00 s DPH 1/2022 15.10.2024 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 17.10.2024
Faktúra 1491681524 Telefónne poplatky 173,75 s DPH 3/2023 10.10.2024 O2 Slovakia s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.10.2024
zobrazené záznamy: 281-300/5443