Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24023155 Servis - rohože 68,40 s DPH 16/2023-325473 20.12.2024 ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2024
Faktúra FV20242481 kancelárske potreby 883,88 s DPH 2/2022 19.12.2024 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 30.12.2024
Faktúra VF20240568 Cartrige 310,48 s DPH 14/2021 19.12.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.01.2025
Faktúra OF24502 obedy-dotácia na stravu 12/2024 981,50 s DPH o dielo 1/8/2011 17.12.2024 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 18.12.2024
Faktúra OF24503 obedy - réžijné náklady za stravníkov 12/2024 821,50 s DPH o dielo 1/8/2011 17.12.2024 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 18.12.2024
Objednávka 39/2024 obj. oprava elektroinštalácie, hl. rozvádzač (havária) s DPH 16.12.2024 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 18.12.2024
Faktúra VF20240554 Oprava tlačiarne 246,00 s DPH 14/2021 13.12.2024 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 24FV0576 školské pomôcky 700,02 s DPH QEHCIKDIY 13.12.2024 skola.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 7294480448 Elektrina - dodávka 98,57 s DPH 5100844386C 12.12.2024 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.12.2024
Faktúra 115111242 vodné a stočné 31,90 s DPH 913/2015 11.12.2024 Spravbyt Komfort, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.12.2024
Faktúra 115111241 Dodávka tepelnej energie za 11/2024 3 628,69 s DPH 913/2015 11.12.2024 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.12.2024
Faktúra 1501719292 Telefónne poplatky 169,49 s DPH 3/2023 10.12.2024 O2 Slovakia s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.12.2024
Faktúra 403208133 detské časopisy 71,24 s DPH 24/2013 09.12.2024 Slovenská pošta, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.12.2024
Faktúra 2107981201 mesačné poplatky za telekomunikačné služby 69,97 s DPH TBO 120984206 09.12.2024 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.12.2024
Faktúra 82501527 pomôcky šmš 229,77 s DPH on line NS 24112177 09.12.2024 Nomiland, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.12.2024
Faktúra 82501526 pomôcky škd 196,30 s DPH on line NS 24111986 09.12.2024 Nomiland, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.12.2024
Faktúra VF20240541 Kábel + Redukcia HDMI 13,80 s DPH 13/2021 06.12.2024 D-BAND servis, spol.s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 09.12.2024
Faktúra 22504395 pomôcky škd 773,50 s DPH on line NS 24111986 05.12.2024 Nomiland, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.12.2024
Faktúra 24023155 Servis - rohože 68,40 s DPH 16/2023-325473 03.12.2024 ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.12.2024
Faktúra 3024117247 elektronické stravné lístky pre zamestnancov 12/2024 5 843.50 s DPH 7779676599 20K775032 03.12.2024 fpoho, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.12.2024
zobrazené záznamy: 281-300/5511