|
|
Faktúra |
VF 20170286
|
Notebook Acer Extensa 15
|
340,00 |
s DPH |
|
19/2014
|
25.05.2017 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 20170340
|
renovácia cartr.
|
63,00 |
s DPH |
|
19/2014
|
23.05.2017 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170001
|
spotrebný materiál
|
244,84 |
s DPH |
|
30/2014
|
22.05.2017 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170001
|
spotrebný materiál
|
244,84 |
s DPH |
|
30/2014
|
22.05.2017 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FV20170977
|
školské pomôcky
|
134,29 |
s DPH |
|
26/2014
|
17.05.2017 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7293016545
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
221,29 |
s DPH |
|
5100844386C
|
17.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
115104171
|
Dodávka tepelnej energie
|
1 288,01 |
s DPH |
|
913/2015
|
15.05.2017 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
115104172
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
34,56 |
s DPH |
|
913/2015
|
15.05.2017 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1027717
|
VOK-jarné upratovanie
|
237,48 |
s DPH |
email 22.3.2017
|
|
12.05.2017 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
Spojená škola - hospodárka |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415481406
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
77,06 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
12.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 20170316
|
renovácia cartr.
|
30,00 |
s DPH |
|
19/2014
|
12.05.2017 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6170266234
|
volací program
|
28,04 |
s DPH |
|
131220112501
|
12.05.2017 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
preprava žiakov 25.5.2017
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
VALÉR-Cestovná agentúra,osobná doprava |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F170552682
|
stolička kancelárska
|
130,00 |
s DPH |
|
24/2014
|
11.05.2017 |
Daffer spol. s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FV1703121
|
čistiace a hygienické potreby
|
428,77 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
871170044
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
2015-538
|
05.05.2017 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 20170299
|
renovácia cartr.
|
415,20 |
s DPH |
|
19/2014
|
04.05.2017 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17135
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
533,70 |
s DPH |
|
o dielo
|
02.05.2017 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2017 |