|
|
Faktúra |
FV20172007
|
toaletný papier-bubny
|
136,52 |
s DPH |
39/2017
|
|
30.08.2017 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV20171101
|
kancelárske potreby
|
18,89 |
s DPH |
|
28/2014
|
30.08.2017 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV20172010
|
spotrebný materiál
|
89,38 |
s DPH |
40/2017
|
|
30.08.2017 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
toaletný papier-bubny
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 20170500
|
renovácia cartr.
|
444,00 |
s DPH |
|
19/2014
|
23.08.2017 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
52817
|
spotrebný materiál
|
83,82 |
s DPH |
|
29/2014
|
23.08.2017 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6170449787
|
volací program
|
18,26 |
s DPH |
|
131220112501
|
15.08.2017 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
115106171
|
Dodávka tepelnej energie
|
609,13 |
s DPH |
|
913/2015
|
14.08.2017 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
115107172
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
5,48 |
s DPH |
|
913/2015
|
14.08.2017 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7294023938
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
118,49 |
s DPH |
|
5100844386C
|
14.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
871170077
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
2015-538
|
11.08.2017 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418411660
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
77,06 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F217067
|
servisné súčiastky ku kosačke
|
164,66 |
s DPH |
38/2017
|
|
08.08.2017 |
Velotera-Ing.Peter Dzadík |
Spojená škola - školník |
Ingrid Oriňáková |
hospodárka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2017
|
servisné súčiastky ku kosačke
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Velotera-Ing.Peter Dzadík |
Spojená škola - školník |
Ingrid Oriňáková |
hospodárka školy |
|
08.08.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
J&B SB s.r.o. |
Spojená škola - školník |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170033
|
spotrebný materiál
|
86,29 |
s DPH |
37/2017
|
|
31.07.2017 |
J&B SB s.r.o. |
Spojená škola - školník |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1703729700
|
predplatné-finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
dlhodobá r. 2008
|
|
31.07.2017 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F2017064
|
oprava kosačky
|
24,30 |
s DPH |
36/2017
|
|
28.07.2017 |
Velotera-Ing.Peter Dzadík |
Spojená škola - školník |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2122633344
|
vodné a stočné
|
710,66 |
s DPH |
|
50-000006415 PO 2008
|
24.07.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2017 |