Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6816140599 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 190,51 s DPH 4419005187 6816140599 02.11.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.11.2017
Faktúra 67/2017 prenájom plynových fliaš na vykúrenie vestibulu 109,20 s DPH 48/2017 31.10.2017 ISB MEDI TRADE, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.11.2017
Faktúra 2210101182 vodné a stočné 582,29 s DPH 50-000006415 PO 2008 30.10.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.11.2017
Faktúra FV20172536 školské pomôcky-ŠKD 558,10 s DPH 26/2014 25.10.2017 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 21.11.2017
Faktúra 201702770 Zmäkčovač do umývačky riadu vo výdajni jedál 76,80 s DPH 46/2017 25.10.2017 EUROGASTROP,s.r.o. Spojená škola - hospodárka PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.11.2017
Objednávka 48/2017 prenájom plynových fliaš na vykúrenie vestibulu s DPH 24.10.2017 ISB MEDI TRADE, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.10.2017
Objednávka 47/2017 seminár-nové usmernenie MFSR účtovníctvo s DPH 23.10.2017 NÚ CŽV, regionálne pracovisko Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.10.2017
Faktúra 201702755 oplachový prostriedok 35,88 s DPH 46/2017 23.10.2017 EUROGASTROP,s.r.o. Spojená škola - hospodárka PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.11.2017
Faktúra 23HL/187/17 seminár-nové usmernenie MFSR účtovníctvo 40,00 s DPH 47/2017 23.10.2017 NÚ CŽV, regionálne pracovisko Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.11.2017
Faktúra 420173108 futbalové bránky 119,80 s DPH 45/2017 23.10.2017 ARIANE SK, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.11.2017
Objednávka 46/2017 oplachový prostriedok a zmäkčovač do umývačky riadu s DPH 19.10.2017 EUROGASTROP,s.r.o. Spojená škola - hospodárka PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 19.10.2017
Objednávka 45/2017 futbalové bránky s DPH 18.10.2017 ARIANE SK, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 19.10.2017
Faktúra FV20172456 spotrebný materiál-pap.ut.Maxi,servítky 89,38 s DPH 44/2017 18.10.2017 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 24.10.2017
Faktúra VF 20170647 renovácia cartr. 30,00 s DPH 9/2017 17.10.2017 D-BAND servis Spojená škola Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.10.2017
Faktúra VF 20170642 renovácia cartr. 769,20 s DPH 9/2017 17.10.2017 D-BAND servis Spojená škola Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.10.2017
Objednávka 44/2017 spotrebný materiál s DPH 16.10.2017 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 18.10.2017
Faktúra FV20172416 školské pomôcky-HN 531,20 s DPH 26/2014 16.10.2017 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 24.10.2017
Faktúra 7292817829 Elektrina - dodávka a distribúcia 239,58 s DPH 5100844386C 13.10.2017 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov 24.10.2017
Faktúra 115109172 Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev 27,13 s DPH 913/2015 13.10.2017 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.10.2017
Faktúra 9101930692 mesačné poplatky za mobilné služby 77,06 s DPH TBO 120984206 12.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.10.2017
zobrazené záznamy: 2621-2640/5511