|
|
Faktúra |
20180105
|
vodič CYKY
|
129,60 |
s DPH |
8/2018
|
|
31.01.2018 |
Ing. Ján Tekeľ-Tefex |
Spojená škola - školník |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
VF 20180049
|
Projektor Epson EB-520 s držiakom
|
840,00 |
s DPH |
|
8/2017
|
31.01.2018 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FV20180241
|
papierové obrúsky-servítky
|
5,20 |
s DPH |
6/2018
|
|
30.01.2018 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0000250
|
aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2018
|
40,00 |
s DPH |
14.10.2008
|
|
29.01.2018 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FV20180195
|
kancelársky papier
|
144,00 |
s DPH |
|
27/2014
|
29.01.2018 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0004171
|
aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2019
|
199,00 |
s DPH |
14.10.2008
|
|
29.01.2018 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
VF 20180031
|
notebook s príslušenstvom
|
103,80 |
s DPH |
|
8/2017
|
26.01.2018 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
VF 20180031
|
oprava notebooku
|
103,80 |
s DPH |
|
8/2017
|
26.01.2018 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Z18950333
|
online-Legislatívne zmeny pre verejnú správu
|
290,99 |
s DPH |
telefonicky 22.1.2018
|
|
23.01.2018 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Z18950336
|
online Škola efektívne
|
526,20 |
s DPH |
telefonicky 22.1.2018
|
|
23.01.2018 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2123287807
|
vodné a stočné
|
713,32 |
s DPH |
|
50-000006415 PO 2008
|
22.01.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
VF20180025
|
záložný zdroj-PaM
|
44,40 |
s DPH |
|
8/2017
|
22.01.2018 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
00042018
|
školenie učiteľov
|
350,00 |
s DPH |
8/2018
|
|
19.01.2018 |
VOP Agentúra s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Canisterapia pre žiakov školy II.polrok
|
562,50 |
s DPH |
5/2018
|
|
17.01.2018 |
Jana Hristová-ŠTVORNOHÍ PRIATELIA |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180103
|
údržba-LED trubice
|
199,92 |
s DPH |
7/2018
|
|
17.01.2018 |
Ing. Ján Tekeľ-Tefex |
Spojená škola - školník |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FV188020
|
oprava vysávača Karcher
|
120,00 |
s DPH |
4/2018
|
|
17.01.2018 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
VF 20180020
|
renovácia cartr.
|
242,40 |
s DPH |
|
9/2017
|
17.01.2018 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
školenie učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
VOP Agentúra s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FV20180142
|
spotrebný materiál-pap.utierky,toal.papier
|
227,38 |
s DPH |
6/2018
|
|
17.01.2018 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
24.01.2018 |