Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra VF20180180 počítačové príslušenstvo 35,10 s DPH 8/2017 23.03.2018 D-BAND servis, spol.s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.04.2018
Faktúra FV20180716 kancelársky papier 53,04 s DPH 27/2014 22.03.2018 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 04.04.2018
Faktúra FV180001 spotrebný materiál- školník 317,76 s DPH 30/2014 22.03.2018 Farby-Laky, Ignác Berko Spojená škola, Prešov 04.04.2018
Faktúra FV20180697 spotrebný materiál-pap.utierky Maxi,gastro servítky 61,44 s DPH 18/2018 21.03.2018 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 04.04.2018
Faktúra 18043 aranžérsky materiál 128,98 s DPH 17/2018 19.03.2018 Eva Lorinczová-KASTEX Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 04.04.2018
Objednávka 18/2018 spotrebný materiál-pap.utierky Maxi,gastro servítky s DPH 19.03.2018 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 20.03.2018
Faktúra 21804889 Školská jedáleň-aktualizácie 45,05 s DPH 3/2018 16.03.2018 RAABE Slovensko Spojená škola - hospodárka PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.04.2018
Faktúra 180409 výkon bezpečnotechnickej služby 58,50 s DPH mandátna zmluva 1.1.2008 16.03.2018 BTS-PO, s.r.o. Spojená škola, Prešov 04.04.2018
Objednávka 17/2018 aranžérsky materiál s DPH 15.03.2018 Eva Lorinczová-KASTEX Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 16.03.2018
Faktúra 20183027 police-autisti 124,00 s DPH 14/2018 14.03.2018 Nobyt, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.04.2018
Faktúra 7293529390 Elektrina - dodávka a distribúcia 296,99 s DPH 5100844386C 14.03.2018 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov 04.04.2018
Objednávka 15/2018 prenájom plynových fliaš na vykúrenie vestibulu s DPH 13.03.2018 ISB MEDI TRADE, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 14.03.2018
Faktúra 17/2018 prenájom plynových fliaš na vykúrenie vestibulu 109,20 s DPH 15/2018 13.03.2018 ISB MEDI TRADE, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.04.2018
Objednávka 16/2018 spotrebný materiál s DPH 13.03.2018 J&B SB s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 14.03.2018
Objednávka 14/2018 police-autisti s DPH 13.03.2018 Nobyt, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.03.2018
Faktúra 115102182 Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev 27,85 s DPH 913/2015 12.03.2018 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.04.2018
Faktúra 115102181 Dodávka tepelnej energie 2 252,17 s DPH 913/2015 12.03.2018 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.04.2018
Faktúra FV20180621 školské pomôcky HN 498,00 s DPH 26/2014 12.03.2018 KAPAP-Mária Kapallová Spojená škola Prešov-ZRŠ Mgr. Janka Dacková Zástupkyňa riaditeľky školy 04.04.2018
Faktúra 6180135265 volací program 34,03 s DPH 131220112501 12.03.2018 Slovanet a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.04.2018
Faktúra 8205021514 mesačné poplatky za mobilné služby 77,16 s DPH TBO 120984206 12.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 26.03.2018
zobrazené záznamy: 2441-2460/5511