Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 115102252 vodné a stočné 27,26 s DPH 913/2015 11.03.2025 Spravbyt Komfort, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.03.2025
Faktúra 115102251 Dodávka tepelnej energie za 2/2025 3 694,90 s DPH 913/2015 11.03.2025 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.03.2025
Faktúra 1591770240 Telefónne poplatky 308,22 s DPH 3/2023 11.03.2025 O2 Slovakia s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.03.2025
Faktúra 8365755735 mesačné poplatky za telekomunikačné služby 71,72 s DPH TBO 120984206 10.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.03.2025
Faktúra FV20250413 školské potreby 10 086,00 s DPH 1/2022 05.03.2025 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.03.2025
Faktúra 1025030181 výkon zodpovednej osoby 03/2025 36,90 s DPH Z0/2018Z6325 03.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra FV250024 obj. revízia elektrických spotrebičov 381,30 s DPH 40/2024 27.02.2025 MPB plus, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 5590045706 Program Winibeu 221,40 s DPH 26.02.2025 DIVES Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra FV20250351 papierové zelené utierky 21,00 s DPH 4/2022 25.02.2025 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 25003511 Servis - rohože 70,11 s DPH 16/2023-325473 25.02.2025 ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.02.2025
Faktúra VF20250080 4x Usb kľúč 64GB ADATA 20,91 s DPH 13/2021 21.02.2025 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra 115113241 vysporiadanie fakt. za dodávku tepla za 2024 -501,38 s DPH 913/2015 21.02.2025 Spravbyt Komfort, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra VF20250077 Cartrige 71,34 s DPH 14/2021 20.02.2025 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra 115113242 vysporiadanie fakt. za dodávku vody za 2024 -12,05 s DPH 913/2015 18.02.2025 Spravbyt Komfort, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra 700782503 služby siete SANET 150,00 s DPH 70078/21 14.02.2025 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra KOR0093750783 spotrebný materiál 311,48 s DPH 12.02.2025 Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra VF20250057 2x taška na notebook 15,6'' 29,99 s DPH 13/2021 11.02.2025 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra 115101252 vodné a stočné 29,56 s DPH 913/2015 11.02.2025 Spravbyt Komfort, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra 115101251 Dodávka tepelnej energie za 1/2025 3 876.17 s DPH 913/2015 11.02.2025 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra 1521733049 Telefónne poplatky 173,35 s DPH 3/2023 11.02.2025 O2 Slovakia s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.02.2025
zobrazené záznamy: 221-240/5511