Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6180698568 volací program 11,00 s DPH 131220112501 11.01.2019 Slovanet a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.01.2019
Faktúra 201901 oprava notebookov 480,00 s DPH 2/2019 11.01.2019 Ing Dušan Duplinský Duploservis Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.01.2019
Objednávka 3/2019 spotrebný materiál-toaletný papier s DPH 10.01.2019 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.01.2019
Faktúra 2019001 deratizácia a dezinsekcia 1 150,00 s DPH 1/2019 10.01.2019 Deratex, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.01.2019
Faktúra 8225087244 mesačné poplatky za mobilné služby 77,98 s DPH TBO 120984206 10.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.01.2019
Objednávka 4/2019 spotrebný materiál-papierové utierky Maxi s DPH 10.01.2019 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.01.2019
Faktúra F190003 realizácia opravy športového ihriska 3 652.24 s DPH 84/2016 09.01.2019 M-šport, Ivan Mikita Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.01.2019
Faktúra 1/2019 prenájom plynových tlakových fliaš-vykurovanie vestibulu 60,00 s DPH 52/2018 09.01.2019 ISB MediTrade, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.01.2019
Faktúra Z19600041 Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnacov vo ver.záujme 497,39 s DPH telefonická objednávka RŠ 07.01.2019 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.01.2019
Objednávka email PaM školenie PaM o odmeňovaní s DPH 07.01.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.01.2019
Faktúra 02/2019 školenie PaM o odmeňovaní 20,00 s DPH email PaM 07.01.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.01.2019
Objednávka telefonická komentár k zákonu o odmeňovaní zamest.vo ver.záujme s DPH 04.01.2019 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.01.2019
Faktúra 1019110056 výkon zodpovednej osoby 1/ 2019 36,00 s DPH 1/2018 04.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.01.2019
Faktúra 2019 členský poplatok 25,00 s DPH 03.01.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.01.2019
Faktúra 2019 členský poplatok RVC Prešov 25,00 s DPH 1.1.2011 03.01.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.01.2019
Objednávka 2/2019 oprava notebookov s DPH 02.01.2019 Ing Dušan Duplinský Duploservis Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.01.2019
Objednávka 1/2019 deratizácia a dezinsekcia s DPH 02.01.2019 Deratex, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.01.2019
Faktúra VF20180731 cartrige 50,00 s DPH 9/2017 27.12.2018 D-BAND servis, spol.s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 18.01.2019
Faktúra 18330 obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa 862,71 s DPH o dielo 20.12.2018 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.01.2019
Faktúra 18332 obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov 593,10 s DPH o dielo 20.12.2018 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 08.01.2019
zobrazené záznamy: 2141-2160/5511