Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19060 obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa 780,76 s DPH o dielo 04.03.2019 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.03.2019
Faktúra 1019030048 výkon zodpovednej osoby 3/ 2019 36,00 s DPH 1/2018 04.03.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.03.2019
Faktúra 19066 dodané obedy MŠ 121,60 s DPH zmluva o dielo 04.03.2019 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.03.2019
Objednávka 14/2019 spotrebný materiál-papierové utierky Maxi,servítky s DPH 01.03.2019 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 04.03.2019
Faktúra FV 190008 spotrebný materiál-údržba 28,84 s DPH 13/2019 26.02.2019 DUWE elektroinštalácie Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 11.03.2019
Faktúra 6815103366 poistenie majetku 32,44 s DPH 6815103366 25.02.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Spojená škola, Prešov 06.03.2019
Objednávka 13/2019 spotrebný materiál-údržba s DPH 22.02.2019 DUWE elektroinštalácie Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.02.2019
Faktúra VF20190118 renovácia cartrige 469,20 s DPH 9/2017 21.02.2019 D-BAND servis, spol.s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.03.2019
Faktúra 115113181 vysporiadanie fakturácie tepla za rok 2018 -34,21 s DPH 913 21.02.2019 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.03.2019
Faktúra 0000722/2019 poplatok za komunálny odpad 1 001.00 s DPH HZ.105997 19.02.2019 Mesto Prešov Spojená škola, Prešov 06.03.2019
Faktúra 190256 samolepky, piktogram PHP 40,32 s DPH 1.1.2008 mandátna zmluva 18.02.2019 BTS-PO, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.03.2019
Faktúra 511034711 poistenie majetku 701,42 s DPH 511034711 18.02.2019 Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.03.2019
Faktúra 115113182 vysporiadanie fakturácie za dodávku vody za rok 2018 -8,50 s DPH 913 18.02.2019 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.03.2019
Faktúra FV1900949 čistiace a hygienické prostriedky 516,91 s DPH 12/2019 15.02.2019 Fifty-Fifty, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 27.02.2019
Faktúra 6/2019 výmena plynových tlakových fliaš-vykurovanie vestibulu 74,00 s DPH 52/2018 15.02.2019 ISB MediTrade, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.03.2019
Faktúra 7292331886 Elektrina - dodávka a distribúcia 356,95 s DPH 5100844386C 15.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.03.2019
Faktúra 5590029735 služby STP APV 155,35 s DPH R_241/2008 15.02.2019 IVES Košice Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.03.2019
Faktúra 6190071452 volací program 31,49 s DPH 131220112501 13.02.2019 Slovanet a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.02.2019
Faktúra 115101191 Dodávka tepelnej energie 2 700,11 s DPH 913/2015 13.02.2019 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.02.2019
Faktúra 115101192 Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev 31,39 s DPH 913/2015 13.02.2019 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.02.2019
zobrazené záznamy: 2081-2100/5511