|
|
Faktúra |
22210233
|
učebné pomôcky
|
329,59 |
s DPH |
11/2021
|
|
17.05.2021 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293571377
|
Elektrina - dodávka
|
296,38 |
s DPH |
|
5100844386C
|
14.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
spotrebný materiál-údržba
|
122,41 |
s DPH |
8/2021
|
|
11.05.2021 |
J&B SB s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VF20210277
|
renovácia cartrige
|
30,00 |
s DPH |
|
9/2017
|
11.05.2021 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6210256321
|
paušálny poplatok,volací program
|
23,41 |
s DPH |
|
131220112501
|
11.05.2021 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
115104211
|
Dodávka tepelnej energie
|
1 462,33 |
s DPH |
|
913/2015
|
10.05.2021 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
115104212
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
22,25 |
s DPH |
|
913/2015
|
10.05.2021 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282687272
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
167,00 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
10.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV21008
|
pracovné odevy
|
72,87 |
s DPH |
10/2021
|
|
10.05.2021 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ABCedu, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VF20210261
|
renovácia cartrige
|
158,40 |
s DPH |
|
9/2017
|
04.05.2021 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VF20210251
|
renovácia cartrige
|
332,40 |
s DPH |
|
9/2017
|
03.05.2021 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021710432
|
elektronické stravné lístky pre zamestnancov 5/2021
|
3 008,00 |
s DPH |
|
20K775032 - 1/2020
|
03.05.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050144
|
výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2018
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
RASKO Prešov, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211245
|
didaktická pomôcka ŠMŠ
|
201,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Materské centrum Bublinka |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2500301642
|
vodné a stočné
|
691,00 |
s DPH |
|
50-00 00 06415 PO 2008
|
29.04.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
didaktická pomôcka ŠMŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Materské centrum Bublinka |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |