Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 115105202 Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev 12,10 s DPH 913/2015 11.06.2020 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.06.2020
Faktúra 115105201 Dodávka tepelnej energie 622,12 s DPH 913/2015 11.06.2020 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.06.2020
Faktúra 8262248185 mesačné poplatky za mobilné služby 137,99 s DPH TBO 120984206 10.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.06.2020
Faktúra VF20200300 renovácia cartrige 303,60 s DPH 9/2017 08.06.2020 D-BAND servis, spol.s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.06.2020
Faktúra 4208133 detské a odborné časopisy 39,79 s DPH 24/2013 05.06.2020 Slovenská pošta, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.06.2020
Faktúra 3020934145 stravné lístky pre zamestnancov 7 200,00 s DPH 20K775032 - 1/2020 05.06.2020 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.06.2020
Faktúra 1020050093 výkon zodpovednej osoby 6/2020 36,00 s DPH 1/2018 01.06.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.06.2020
Faktúra 1020050078 výkon zodpovednej osoby 5/2020 36,00 s DPH 1/2018 04.05.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 25.05.2020
Objednávka 14/2020 nákup stierok na okná s DPH 11.05.2020 LUX Prešov, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 12.05.2020
Faktúra VF20200113 pc technika 81,30 s DPH 8/2017 21.02.2020 D-BAND servis, spol.s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 06.03.2020
Faktúra FV20200678 kancelárske potreby 58,93 s DPH 2/2019 11.03.2020 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.04.2020
Faktúra 200406 výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS 296,76 s DPH mandátna zmluva 1.1.2008 17.03.2020 BTS-PO, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.04.2020
Faktúra 200407 vykonaná prehliadka a údržba požiarnych dverí 85,50 s DPH mandátna zmluva 1.1.2008 17.03.2020 BTS-PO, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.04.2020
Faktúra FV20200703 školské potreby HN II.polrok 365,20 s DPH 1/2019 13.03.2020 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.04.2020
Faktúra 115102201 Dodávka tepelnej energie 1 815,47 s DPH 913/2015 13.03.2020 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.04.2020
Faktúra 115102202 Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev 32,76 s DPH 913/2015 13.03.2020 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.04.2020
Faktúra 7292432676 Elektrina - dodávka 342,82 s DPH 5100844386C 12.03.2020 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.04.2020
Faktúra FV20200675 čistiace a hygienické potreby 40,54 s DPH 10/2020 11.03.2020 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.04.2020
Faktúra 0000722/2020 poplatok za komunálny odpad 1 046.76 s DPH HZ.105997 12.03.2020 Mesto Prešov Spojená škola, Prešov 07.04.2020
Faktúra OF2000059 obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa 983,40 s DPH 1/8/2011 26.03.2020 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.04.2020
zobrazené záznamy: 121-140/5511