|
|
Faktúra |
VF20250229
|
Držiak projektora na stenu Reflecta
|
68,88 |
s DPH |
|
13/2021
|
11.06.2025 |
D-BAND servis, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370530423
|
mesačné poplatky za telekomunikačné služby
|
72,03 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500043
|
prenájom polovicu plaveckého bazénu v termíne 19.5.2025 do 30.5.2025
|
300,00 |
s DPH |
9/2025
|
|
09.06.2025 |
ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25245
|
obedy - réžijné náklady za stravníkov 5/2025
|
1 200,16 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
09.06.2025 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25244
|
obedy-dotácia na stravu 5/2025
|
1 449,40 |
s DPH |
|
o dielo 1/8/2011
|
09.06.2025 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
502208133
|
detské časopisy
|
59,41 |
s DPH |
24/2013
|
|
06.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F250004
|
opravu strechy na vestibule
|
1 191,87 |
s DPH |
10/2025
|
|
04.06.2025 |
Čopák strechy s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
obj. prudukty podľa vlastneho vyberu
|
82,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060183
|
výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
Z0/2018Z6325
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VF20250217
|
Cartrige
|
472,32 |
s DPH |
|
14/2021
|
02.06.2025 |
D-BAND servis, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25009126
|
Servis - rohože
|
70,11 |
s DPH |
|
16/2023-325473
|
20.05.2025 |
ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
opravu strechy na vestibule
|
1 191,87 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Čopák strechy s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
prenájom polovicu plaveckého bazénu v termíne 19.5.2025 do 30.5.2025
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
32250020
|
Licencia 12 - ABC materská škola
|
55,00 |
s DPH |
122500021
|
|
15.05.2025 |
Viera Pechová |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7292983995
|
preplatok za elektrinu
|
225,81 |
s DPH |
|
5100844386C
|
15.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
700782506
|
služby siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
9/2021
|
15.05.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1341795433
|
Telefónne poplatky
|
156,76 |
s DPH |
|
3/2023
|
13.05.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
115104252
|
vodné a stočné
|
31,34 |
s DPH |
|
913/2015
|
12.05.2025 |
Spravbyt Komfort, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115104251
|
Dodávka tepelnej energie za 4/2025
|
1 852,43 |
s DPH |
|
913/2015
|
12.05.2025 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368948400
|
mesačné poplatky za telekomunikačné služby
|
72,75 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
09.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |