|
|
Objednávka |
13/2022
|
prenájom plynových fliaš na vykúrenie vestibulu
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
ISB MEDI TRADE, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55000000539
|
piesok do detského pieskoviska
|
319,20 |
s DPH |
10/2022
|
|
23.03.2022 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Prešov |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
piesok do detského pieskoviska
|
319,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Prešov |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
240322
|
Zmena vo zverejňovaní zmlúv CRZ-webinár
|
15,00 |
s DPH |
|
členstvo v RVC
|
21.03.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
VF20220137
|
renovácia cartrige
|
138,00 |
s DPH |
|
14/2021
|
18.03.2022 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
Bosonohá olympiáda/MŠ
|
43,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
16.03.2022 |
nasisa s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6220138054
|
volací program
|
22,27 |
s DPH |
|
131220112501
|
11.03.2022 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
115102222
|
Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev
|
24,97 |
s DPH |
|
913/2015
|
10.03.2022 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
115102221
|
Dodávka tepelnej energie
|
2 706,36 |
s DPH |
|
913/2015
|
10.03.2022 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220011
|
spotrebný materiál-údržba
|
19,80 |
s DPH |
46/2021
|
|
10.03.2022 |
HALF - JB SB s.r.o. |
Spojená škola, Prešov-školník |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220306
|
výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS-kontrola has.prístr.
|
379,10 |
s DPH |
|
zmluva č.2/1/2008 zo dňa 1.1.2008
|
10.03.2022 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294547295
|
Elektrina - dodávka
|
300,30 |
s DPH |
|
5100844386C
|
10.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301858165
|
mesačné poplatky za mobilné služby
|
197,99 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
10.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20220520
|
školské potreby HN II.polrok 2021/2022
|
249,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
08.03.2022 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
piesok do detského pieskoviska,zakr.plachta,netkaná textília
|
313,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Alza.cz |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
390000008
|
nákupné poukážky-sociálny fond
|
2 520.00 |
s DPH |
online 7.3.2022
|
|
07.03.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
online 7.3.2022
|
nákupné poukážky-sociálny fond
|
2 520.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
deratizácia a dezinsekcia vnútorných priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Ľuboš KYDALA |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
VF20220108
|
renovácia cartrige
|
275,00 |
s DPH |
|
14/2021
|
04.03.2022 |
D-BAND servis, spol.s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20220438
|
hygienické potreby
|
64,01 |
s DPH |
|
4/2022
|
02.03.2022 |
Mária Kapallová-Kapap |
Spojená škola, Prešov |
PaedDr. Andrea Chalupová |
zástupca riaditeľky školy |
|
11.03.2022 |