Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 22303917 interiérové vybavenie ŠKD 184,00 s DPH 39/2022 31.10.2022 Nomiland, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.11.2022
Faktúra 202217422 pacovné listy 302,00 s DPH 41/2022 31.10.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.11.2022
Faktúra 2500635776 vodné a stočné 814,70 s DPH 50-00 00 06415 PO 2008 31.10.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.11.2022
Objednávka 42/2022 spotrebný materiál-aranžovanie s DPH 26.10.2022 Eva Lorinczová-KASTEX Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 27.10.2022
Faktúra 6220458467 volací program 24,04 s DPH 131220112501 25.10.2022 Slovanet a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 27.10.2022
Faktúra VF20220472 renovácia cartrige 48,00 s DPH 14/2021 24.10.2022 D-BAND servis, spol.s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 27.10.2022
Faktúra 8314845427 mesačné poplatky za mobilné služby 207,99 s DPH TBO 120984206 24.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.11.2022
Faktúra SR2214398 Champion- fotbalova bránka 2 ks 367,90 s DPH 38/2022 29522/2022 20.10.2022 Landema Group s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 27.10.2022
Objednávka 41/2022 pacovné listy s DPH 19.10.2022 Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 24.10.2022
Faktúra 115109222 Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev 27,76 s DPH 913/2015 11.10.2022 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 27.10.2022
Faktúra 115109221 Dodávka tepelnej energie za 9/2022 859,42 s DPH 913/2015 11.10.2022 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 27.10.2022
Faktúra 7292470484 Elektrina - dodávka 301,38 s DPH 5100844386C 11.10.2022 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 27.10.2022
Faktúra 6220578593 volací program 22,86 s DPH 131220112501 10.10.2022 Slovanet a.s. Spojená škola, Prešov - RŠ PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 27.10.2022
Objednávka 40/2022 Interierové vybavenie ŠKD 482,10 s DPH 07.10.2022 Nomiland, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 12.10.2022
Objednávka 39/2022 Interierové vybavenie ŠKD 184.- s DPH 07.10.2022 Nomiland, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 12.10.2022
Faktúra 221805 výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS za 3.štvrťrok 2022 209,52 s DPH zmluva č.2/1/2008 zo dňa 1.1.2008 06.10.2022 BTS-PO, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 27.10.2022
Faktúra 221803 poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva 2.štvrťrok 2022 90,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2019 06.10.2022 BTS-PO, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 27.10.2022
Objednávka 38/2021 športové bránky na fudbal s DPH 06.10.2022 Ladema Group s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 12.10.2022
Objednávka 37/2022 tlakove fľaše s naplńou Propán s DPH 05.10.2022 ISB MEDI TRADE, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.10.2022
Faktúra OF2200368 obedy - réžijné náklady za stravníkov09/2022 783,32 s DPH o dielo 1/8/2011 05.10.2022 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 27.10.2022
zobrazené záznamy: 1001-1020/5511