|
|
Faktúra |
VF 20120626
|
cartr, + renovácia do tlačiarne HP
|
66,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
28.06.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2 301260602
|
Školská tabuľa keramická + interaktívne látno
|
2 313,00 |
s DPH |
email
|
|
28.06.2012 |
Daffer spol. s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Objednávka |
email
|
plánovacia tabuľa na rozvrh hodín
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
DAFFER spols.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
32834420
|
Predplatné tlače PORADCA + zákony
|
24,40 |
s DPH |
ponuka - objednávka dlhodobá
|
|
26.06.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 20120604
|
Papier do kopírky + naplnenie catrig do tlačiarní
|
136,80 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
19.06.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
31220159
|
Výroba a montáž žaluzie na 1 okno
|
23,71 |
s DPH |
39/2012
|
|
14.06.2012 |
LAMELAND, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Službz súvisiace so starostlivosťou o zvieratá - HIPOTERAPIA - krúžok
|
64,00 |
s DPH |
38/2012
|
|
14.06.2012 |
Jana Hristová - ŚTVORNOHÍ PRIATELIA |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
115105121
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
928,79 |
s DPH |
|
913
|
14.06.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
115105122
|
Za dodanú studenú vodu na ohrev
|
27,07 |
s DPH |
|
913
|
14.06.2012 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
VF20120588
|
Renovácia 2 ks cartrigde
|
54,00 |
s DPH |
|
o dielo
|
13.06.2012 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
32834420
|
Odborná účtovná publikácia - Poradca
|
24,40 |
s DPH |
od 2008-dlhodobá
|
|
12.06.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201208133
|
časopisy žiacke aj pedagogické
|
46,73 |
s DPH |
dlhodobé objednávky - rôzne časové intervaly
|
|
12.06.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FV 20112318
|
Papierenský spotrebný tovar
|
99,48 |
s DPH |
15/2012 - ročná
|
|
07.06.2012 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70963939
|
Virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/10/02/001
|
06.06.2012 |
KOMENSKY,S.R.O. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
63/2012
|
Keramická tabuľa, interaktívne plátno a interaktívny systém Beam Edge USB
|
2 213,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
DAFFER spols.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0130/12
|
Strava zamestnanci - príspevok od zamestnávateľa
|
1 046.71 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.06.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0131/12
|
Strava zamestnanci-príspevok zo sociálneho fondu
|
204,62 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.06.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0151/12
|
Réžia za všety odobraté obedy.
|
785,70 |
s DPH |
|
o dielo
|
05.06.2012 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5739041830
|
za telefón - CŠPP
|
76,70 |
s DPH |
|
9900467736
|
05.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
9739041795
|
za telefón - škola
|
155,89 |
s DPH |
|
9902533175
|
05.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
22.06.2012 |