Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 15/2025 obj. revízie preliezkových zostáv s DPH 21.10.2025 EKOTEC spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 21.10.2025
Faktúra 2025066 servisné služby 150,00 s DPH 15.10.2025 Ing.Dušan Duplinský Duplo servis Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 16.10.2025
Faktúra 115109252 Dodávka tepelnej energie za 9/2025 1 091,43 s DPH 913/2015 13.10.2025 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 14.10.2025
Faktúra 115109252 vodné a stočné 26,62 s DPH 913/2015 13.10.2025 Spravbyt Komfort, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 14.10.2025
Faktúra 7294813090 Elektrina - dodávka 238,88 s DPH 5100844386C 13.10.2025 Východoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 14.10.2025
Objednávka 1103180 učebnice 319,02 s DPH 10.10.2025 Preskoly.sk s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 13.10.2025
Faktúra VF20250390 Usb káble + HDMI kábel 10,09 s DPH 20251002 09.10.2025 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.10.2025
Faktúra 8376925428 mesačné poplatky za telekomunikačné služby 71,72 s DPH TBO 120984206 09.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.10.2025
Faktúra 1411886061 Telefónne poplatky 158,95 s DPH 3/2023 09.10.2025 O2 Slovakia s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.10.2025
Faktúra 251680 poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany obyv. za 3.štvrťrok 2025 92,25 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2019 08.10.2025 BTS-PO, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.10.2025
Faktúra 251681 výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS za 3.štvrťrok 2025 214,76 s DPH zmluva č.2/1/2008 zo dňa 1.1.2008 08.10.2025 BTS-PO, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 10.10.2025
Faktúra OF25409 obedy - réžijné náklady za stravníkov 9/2025 1 038,82 s DPH o dielo 1/8/2011 07.10.2025 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.10.2025
Faktúra 202522913 Špeciálne pomôcky 450,00 s DPH 25400841 07.10.2025 Albi, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.10.2025
Faktúra OF25408 obedy-dotácia na stravu 9/2025 1 357.70 s DPH o dielo 1/8/2011 07.10.2025 Súkromná školská jedáleň Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.10.2025
Faktúra 25018889 Servis - rohože 70,11 s DPH 16/2023-325473 07.10.2025 ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.10.2025
Faktúra VF20250384 Cartrige 43,05 s DPH 14/2021 07.10.2025 D-BAND servis, spol. s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.10.2025
Objednávka 25400841 Špeciálne pomôcky 450,00 s DPH 03.10.2025 Albi, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 07.10.2025
Faktúra 202515154 výkon zodpovednej osoby 10/2025 36,90 s DPH Z0/2018Z6325 01.10.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 01.10.2025
Faktúra FV20251548 toalet. papier biely 147,60 s DPH 4/2022 29.09.2025 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 01.10.2025
Faktúra FV20251551 školské potreby 66,40 s DPH 1/2022 29.09.2025 Mária Kapallová-Kapap Spojená škola, Prešov PaedDr. Andrea Chalupová riaditeľka školy 01.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5443