|
|
Objednávka |
71/2013
|
rekonštrukčné a maliarske práce - výmena dverí-vestibul
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Jaroslav Lejko, |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
73/2013
|
montáž krytov na radiátory do tried
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Kizák Ján |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
email
|
Didaktické učebné pomôcky, polohovateľné kreslo limák a Lopta acitity roll
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Daffer spol. s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
PF 2013385
|
dofaktrácia za prepravu autobusom 2 osoby-Budapešt
|
44,00 |
s DPH |
64/2012
|
|
02.12.2013 |
Františka Ferencová FRANKA TOUR |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
PF 2013385
|
doobjednanie 2 osoby-Budapešt
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Františka Ferencová FRANKA TOUR |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Anna Šofranková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0000000104
|
vlajka SR nákup
|
25,44 |
s DPH |
email
|
|
29.11.2013 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
132528
|
aranžérsky tovar
|
349,93 |
s DPH |
66/2013
|
|
29.11.2013 |
REPROMA - Katarína Rencz |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 20130078
|
vodoinštalačný materiál
|
210,48 |
s DPH |
06/2013
|
2/2013
|
28.11.2013 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
69;/2013
|
koberec do kancelárie pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
200094
|
koberec do kancelárie pre ŠKD
|
202,15 |
s DPH |
69/2014
|
|
27.11.2013 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2013
|
koberec do kancelárie RŠ + rohož
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
01300147
|
aranžérsky materiál pre výučbu na Pv a výzdobu školy
|
224,04 |
s DPH |
47/2013
|
|
27.11.2013 |
KASTEX-Pavel Lorinc, združenie podnik |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201311164
|
Čistenie odpadovej kanalizácie, pavilón C
|
148,45 |
s DPH |
61/2014
|
|
27.11.2013 |
MP KANAL service 2 s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
email
|
vlajka SR nákup+poštovné
|
28,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
200095
|
koberec do kancelárie RŠ + rohož
|
149,87 |
s DPH |
67/2013
|
|
27.11.2013 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
66/2013
|
aranžérsky tovar
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
REPROMA - Katarína Rencz |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
221351464
|
Didaktické učebné pomôcky pre PrŠ
|
201,60 |
s DPH |
57/2013
|
|
19.11.2013 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
221351463
|
Didaktické učebné pomôcky pre ŚKD
|
250,80 |
s DPH |
58/2013
|
|
19.11.2013 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 20132440
|
papierenský tovar pre kancelárie
|
245,00 |
s DPH |
16/2013
|
8/2013
|
19.11.2013 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130238
|
nákup inventára do kuchynky ŠPP(kôš,podnos,odkapávač, konvica,ramienka, boxy,stolička malá)
|
61,06 |
s DPH |
52/2013
|
|
18.11.2013 |
NORMA, potreby pre domácnosť |
Spojená škola - centrum ŠPPP |
|
|
|
28.11.2013 |