|
|
Faktúra |
70963939
|
virtuálna knižnica r. 2014
|
165,60 |
s DPH |
165,60
|
VK/10/01/01
|
17.01.2014 |
KOMENSKY,S.R.O. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
115112131
|
Za dodanú tepelnú energiu
|
3 193,12 |
s DPH |
|
913/2008
|
17.01.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
115112132
|
Za dodanú studenú vodu na ohrev
|
23,58 |
s DPH |
|
913/2008
|
17.01.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20140026
|
cartr.HP CF 210A všetky farby
|
269,28 |
s DPH |
|
6/2013
|
16.01.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014
|
členský poplatok - RVC, Prešov
|
35,00 |
s DPH |
Prihláška
|
|
16.01.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2301
|
seminár-Vysporiadanie dane z príjmu FO a zo závislej činnosti...
|
18,00 |
s DPH |
pozvánka
|
prihláška
|
16.01.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za dodanie telefónnych prenosných aparátov 2 ks
|
2,02 |
s DPH |
|
DSL 130801112502
|
14.01.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21400035
|
pracovné zošity pre 1.-4.roč
|
29,40 |
s DPH |
telefon.ponuka
|
|
14.01.2014 |
RAABE |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Objednávka |
03/2014
|
ročná objednávka na vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
2/2013
|
14.01.2014 |
HALF - F.Dugas |
Spojená škola - školník |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
01/2014
|
ročná objednávka na údržbársky, kuchynský materiál a el.zariadenia
|
|
s DPH |
|
04/2013
|
14.01.2014 |
HAUS Seman, s.r.o. |
Spojená škola - školník |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
02/2014
|
Ročná objednávka na náterové farby a maliarsky materiál
|
|
s DPH |
|
03/2013
|
14.01.2014 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014001
|
rekonštrukčné a maliarske práce - výmena dverí-vestibul
|
244,22 |
s DPH |
6/2014
|
|
13.01.2014 |
Jaroslav Lejko, |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za internet - ŠPP
|
16,90 |
s DPH |
|
DSL 130801112561
|
13.01.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
za telefóny - pevná sieť- Škola
|
76,73 |
s DPH |
|
DSL 130801112502
|
13.01.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
871130120
|
Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu
|
406,30 |
s DPH |
|
373/2013
|
10.01.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20131098
|
Cartr Canon PG- 512 - 1 KS
|
19,02 |
s DPH |
|
6/2013
|
10.01.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
287
|
seminár"Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy zamestn.
|
40,00 |
s DPH |
pozvánka
|
|
10.01.2014 |
NÚ CŽV, regionálne pracovisko |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1130001322
|
ŠEVT- licencia na elektronické tlačivá
|
169,17 |
s DPH |
ET SPO Oc
|
|
09.01.2014 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1757646668
|
za telefóny - pevná sieť- ŠPP-dobropis
|
3,66 |
s DPH |
|
9900467736
|
08.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7400017992
|
za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP
|
97,62 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
08.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
03.02.2014 |