|
|
Faktúra |
5590015368
|
poplatok za poskytované služby v programovaní PC -účtovníctvo
|
155,35 |
s DPH |
|
R-211/2008
|
17.03.2014 |
IVES Košice |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140059
|
Kurz Bazální stimulace
|
390,00 |
s DPH |
ponuka
|
|
17.03.2014 |
Institut Bazální stimulace, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
115102142
|
Za dodanú studenú vodu na ohrev
|
30,08 |
s DPH |
|
913/2008
|
14.03.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
115102141
|
Za dodávku tepelnej energie
|
2 285,22 |
s DPH |
|
913/2008
|
14.03.2014 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2900644454
|
dobropis za hlasové služby - telefón
|
209,00 |
s DPH |
|
9902533175
|
14.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 201140243
|
renovácia 1 ks cartr.
|
25,20 |
s DPH |
|
06/2013
|
13.03.2014 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7402346487
|
Fa za mobilné telefóny
|
97,52 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
13.03.2014 |
Slovak telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
fa za služby pevnej siete - telefón škola
|
45,34 |
s DPH |
|
DSL 130801112502
|
11.03.2014 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
zámok na plastové vchodové dvere,hradené cez pokladńu
|
úhradacezpokladňu |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
Spojená škola - školník |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2014 |
|
|
Objednávka |
email
|
korálky, karabinky, háčky, lycra navliekacia a mix protikrúžkov
|
116,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
nákup cez internet |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9759618799
|
fa za služby pevnej siete - telefón škola
|
78,85 |
s DPH |
|
9902533175
|
11.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0039/14
|
obedy - réžijné náklady za všetkých stravníkov
|
758,70 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
10.03.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
canisterapia - cvičenie so žiakmi a psíkmi
|
375,00 |
s DPH |
17/2014
|
|
10.03.2014 |
Jana Hristová - ŚTVORNOHÍ PRIATELIA |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
výroba parapetných dosiek na rádiatory
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
HAŠKO Ján |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
02/2014
|
výroba parapetných dosiek na rádiatory
|
925,00 |
s DPH |
20/2014
|
|
10.03.2014 |
HAŠKO Ján |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0060/14
|
obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu X/2013
|
360,96 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
10.03.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
01/14
|
fa za montáž krytov na rádiatory
|
971,00 |
s DPH |
22/2014
|
|
10.03.2014 |
Kizák Ján |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0063/15
|
obedy žiakom v hmotnej núdze
|
316,70 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
10.03.2014 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6759619090
|
fa za služby pevnej siete - telfón ŠPP
|
30,58 |
s DPH |
|
990046736
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11400482
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na upratovanie a do výdajne ŠJ
|
106,51 |
s DPH |
26/2014
|
05/2013
|
06.03.2014 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
20.03.2014 |