|
|
Faktúra |
511015210
|
poistenie audiovizuálnej techniky
|
79,03 |
s DPH |
|
510012440
|
16.12.2013 |
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130076
|
preprava tovarov (posypová soľ a koberec) spojená aj s manipuláciou
|
42,00 |
s DPH |
76/2013
|
|
12.12.2013 |
Peter Blaško - autoprepravca |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1216/13
|
pracovné odevy pre učiteľov a nepedagog.zamestn.
|
118,63 |
s DPH |
email
|
|
12.12.2013 |
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20139071
|
lišty pod obklady
|
23,20 |
s DPH |
63/2013
|
|
12.12.2013 |
Humeník Štefan - DOMO |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201302140
|
posypová soľ
|
74,04 |
s DPH |
75/2013
|
|
12.12.2013 |
Solivary Trade, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
82/2013
|
flisové deky do stacionárov a Var.C, B
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
BTA SR, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.12.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 130066
|
kvety, , črepníky a ozdobné črepníky do kanc.RŠ
|
129,70 |
s DPH |
79/2013
|
|
11.12.2013 |
SADEX-Ing.Rastilav Feriančík |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 20131063
|
renovácia cartr - 2 ks
|
48,00 |
s DPH |
|
6/2013
|
11.12.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130235
|
materiál na pracovné vyučovanie -galantéria
|
213,73 |
s DPH |
59/2013
|
|
11.12.2013 |
GAMATEX Helena Hnátová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
03/2013
|
montáž krytov na radiátory do tried
|
982,00 |
s DPH |
73/2013
|
|
11.12.2013 |
Kizák Ján |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FV 130293
|
tablety do čistiaceho stroja Kärcher
|
69,60 |
s DPH |
email
|
|
11.12.2013 |
LUX Prešov, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
200114
|
záclona a podložka pod stoličku do kanc.RŠ
|
124,94 |
s DPH |
78/2013
|
|
11.12.2013 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
78/2014
|
záclona a podložka pod stoličku do kanc.RŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
IINTERIER INVEST s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
26.12.2013 |
|
|
Objednávka |
79/2013
|
kvety, , črepníky a ozdobné črepníky do kanc.RŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SADEX-Ing.Rastilav Feriančík |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2138765
|
Didaktické učebné pomôcky pre ŚKD
|
79,30 |
s DPH |
Ponuka
|
|
10.12.2013 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1010136147
|
Fa za telefón z pevnej siete škola
|
29,30 |
s DPH |
|
DSL 130801112502
|
10.12.2013 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
04/2013
|
za materiál na výrobu parapetných dosiek do tried
|
975,00 |
s DPH |
72/2013
|
|
09.12.2013 |
HAŠKO Ján |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
77/2013
|
hračky a pomôcky pre ŠKD z mimorozpočtových prostr.
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
GLOBAL IM-EX, s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Anna Šofranková |
zástupca riaditeľa školy |
|
24.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2138962
|
Didaktické učebné pomôcky pre ŚKD
|
214,65 |
s DPH |
ponuka
|
|
09.12.2013 |
NOMILAND didaktir, s.r.o. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Objednávka |
76/2013
|
preprava tovarov (posypová soľ a koberec) spojená aj s manipuláciou
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Peter Blaško - autoprepravca |
Spojená škola - hospodárka |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
24.12.2013 |