Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	115109132	Za dodanú studenú vodu na ohrev	21,01	s DPH		913	15.10.2013	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov				01.11.2013
	Faktúra	115109131	Za dodávku tepelnej energie	856,50	s DPH		913	15.10.2013	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov				01.11.2013
	Faktúra	FV 20132026	papierenský tovar (farby vodové, temperové pastelky, papier,lepislo...)	536,78	s DPH		7/2013	15.10.2013	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola, Prešov				01.11.2013
	Objednávka	201304073	za prepravu žiakov a pedagógov na Integráciu, Košice		s DPH			14.10.2013	Denis Szentesi EL-DE trans	Spojená škola, Prešov	Mgr. Janka Dacková	Zástupkyňa riaditeľky školy		24.10.2013
	Faktúra	7310348491	za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP	97,52	s DPH		TBO 120984206	14.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov				01.11.2013
	Faktúra	6754709651	za telefóny - pevná sieť- Škola	95,08	s DPH		9902533175	14.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov				01.11.2013
	Faktúra	1754709687	za telefóny - pevná sieť- ŠPP	48,05	s DPH		9900467736	14.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov				01.11.2013
	Faktúra	VF 20130810	renováia 1 ks cartr.	24,00	s DPH		6/2013	08.10.2013	D-BAND servis	Spojená škola - hospodárka				01.11.2013
	Faktúra	VF 20130812	zakúpenie cartr. + renovácia	83,60	s DPH		6/2013	08.10.2013	D-BAND servis	Spojená škola - hospodárka				01.11.2013
	Faktúra	312130320	výroba vertikálnych žalúzií pre ŠPP	70,42	s DPH	45/2013		08.10.2013	LAMELAND, s.r.o.	Spojená škola, Prešov				01.11.2013
	Faktúra	0226/13	Réžijné náklady za všetkých stravníkov	976,50	s DPH		Zmluva o dielo	03.10.2013	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov				01.11.2013
	Faktúra	0228/13	obedy žiakom v hmotnej núdze	480,90	s DPH		Zmluva o dielo	03.10.2013	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov				01.11.2013
	Faktúra	176/2013	za služby súvisiace so starostlivosťou o zvieratá-canisterapia	204,00	s DPH	41/2013		03.10.2013	Jana Hristová - ŚTVORNOHÍ PRIATELIA	Spojená škola, Prešov				01.11.2013
	Faktúra	0206/13	obedy zamestnancom, príspevok zo sociálneho fondu	195,26	s DPH		Zmluva o dielo	02.10.2013	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov				01.11.2013
	Faktúra	0205/13	obedy zamestnancom, príspevok od zamestnávteľaI	878,67	s DPH		Zmluva o dielo	02.10.2013	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov				01.11.2013
	Faktúra	VF 20130788	Notebook+myš bezdrôtová	388,30	s DPH		6/2013	01.10.2013	D-BAND servis	Spojená škola - hospodárka				17.10.2013
	Faktúra	VF 20130789	notebook+ myš bezdrôtová + podložka pod myš	521,40	s DPH		6/2013	01.10.2013	D-BAND servis	Spojená škola - hospodárka				17.10.2013
	Faktúra	01300118	aranžérsky materiál na výučbu Pv	325,00	s DPH	47/2013		01.10.2013	KASTEX-Pavel Lorinc, združenie podnik	Spojená škola, Prešov				17.10.2013
	Objednávka	47/2013	aranžérsky materiál pre výučbu na Pv a výzdobu školy		s DPH			01.10.2013	KASTEX-Pavel Lorinc, združenie podnik	Spojená škola Prešov-ZRŠ	Mgr. Anna Šofranková	zástupca riaditeľky školy		10.10.2013
	Faktúra	VF 20130786	papierenský tovar+ renovácia cartr. 1 ks	65,46	s DPH		6/2013	01.10.2013	D-BAND servis	Spojená škola - hospodárka				17.10.2013

<< | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4381-4400/5511