|
|
Faktúra |
113402132
|
kamenina, cement a preprava tovaru
|
90,20 |
s DPH |
44/2013
|
|
30.09.2013 |
Palivá a stavebniny, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113402127
|
štrk, cement a preprava tovaru
|
74,10 |
s DPH |
44/2013
|
|
30.09.2013 |
Palivá a stavebniny, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
obj cement a štrk na zámkovú dlažbu
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Palivá a stavebniny, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Andrea Chalupová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 130020
|
obrubník k zámkovej dlažbe
|
74,00 |
s DPH |
43/2013
|
|
26.09.2013 |
VARGAS s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
výroba a montáž vertikálnych žalúzií pre ŠPP
|
70,42 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
LAMELAND, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0113091953
|
stravné lístky zakúpené počas prázdnin
|
1 323,54 |
s DPH |
email
|
Komisionárska zmluva
|
25.09.2013 |
LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131880
|
výkon činnosti technika PO a BOZP za III.Q 2013
|
119,48 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
25.09.2013 |
BTS-PO, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
VF20130753
|
renovácia kartr.-2 ks
|
61,20 |
s DPH |
|
6/2013
|
24.09.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
VF20130757
|
renovácia kartr.-3 ks
|
96,00 |
s DPH |
|
6/2013
|
24.09.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
VF20130758
|
renovácia kartr.
|
58,80 |
s DPH |
|
6/2013
|
24.09.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 1300094
|
Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie prístavby.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
GEOPLAN Prešov, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
VF20130749
|
skartátor + myš bezdrôtová+kábel dátový
|
88,08 |
s DPH |
|
6/2013
|
23.09.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FO 201309005
|
Výroba novej gumičky na razítko pre RŠ + doplnky k pečiatkam
|
59,60 |
s DPH |
42/2013
|
|
20.09.2013 |
ŠTEMPEĽ trade s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
52553244
|
Predplatné publikáce Úplné znenia zákonov
|
27,60 |
s DPH |
ponuka/2008
|
|
20.09.2013 |
PORADCA s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
14/13
|
pracovný odev + obuv pre školníka a údržbára
|
168,38 |
s DPH |
37/2013
|
|
18.09.2013 |
RASKO- Rastislav Kovaľ |
Spojená škola - školník |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0002814
|
aktualizácia aSc rozvrhy / v PC u ZRŠ
|
63,00 |
s DPH |
ponuka 14.10.2008
|
|
18.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
PO01476/2013
|
celoročná reklama na webstránke
|
150,00 |
s DPH |
obj.telefonická ponuka
|
|
18.09.2013 |
Centralnyvestnik s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7309166764
|
za služobné mobilné telefóny škola + ŠPP
|
97,52 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
16.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
POO2256/2013
|
registrácia v dataáze OBCHODNYREGISTER.COM
|
300,00 |
s DPH |
Telefonická ponuka
|
|
16.09.2013 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
Spojená škola, Prešov - RŠ |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 20130734
|
renovácia cartr v počte 3 ks
|
82,80 |
s DPH |
|
rámcová zmluva 6/2013
|
16.09.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
25.09.2013 |