|
|
Faktúra |
FV 130004
|
spotrebný materiál na údržbu-školník
|
12,56 |
s DPH |
04/2013
|
|
28.06.2013 |
Farby-Laky, Ignác Berko |
Spojená škola - školník |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13029
|
preprava zamestnancov Jezersko a späť
|
288,00 |
s DPH |
28/2013
|
|
27.06.2013 |
EUROVAN-transport company, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201302032
|
preprava žiakov na výlet ZOO Kavečany- VP úhrada
|
162,00 |
s DPH |
28/2013
|
|
27.06.2013 |
Denis Szentesi EL-DE trans |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 20131147
|
spotrebný papierenský tovar(laminovacia fólia, špagát, obaly na diplom)
|
57,01 |
s DPH |
16/2013-ročná
|
|
26.06.2013 |
KAPAP-Mária Kapallová |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1300021
|
stavebné práce v objekte školy
|
3 144,96 |
s DPH |
11/2013
|
|
26.06.2013 |
FATAP - Vladimír Mucha, stavebno-obchodná firma |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
511056862
|
poistenie majetku
|
255,22 |
s DPH |
|
511056862
|
24.06.2013 |
Alianz-Slosvenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
F 213054
|
komponenty k píle na drevo, reťaze, silony, olej...
|
116,80 |
s DPH |
27/2013
|
|
24.06.2013 |
Velotera-Ing.Peter Dzadík |
Spojená škola - školník |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
preprava žiakov na výlet ZOO Kavečany- VP úhrada
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Denis Szentesi EL-DE trans |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
Mgr. Janka Dacková |
Zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 20130535
|
servis PC-zborovňa
|
186,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
20.06.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 20130538
|
renovácia cartr.+ kábel k PC do zborovni
|
112,68 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
20.06.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1132204844
|
tlačivá - vysvečenia
|
24,00 |
s DPH |
25/2013
|
|
19.06.2013 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola Prešov-ZRŠ |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
preprava zamestnancov Jezersko a späť
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
EUROVAN-transport company, s.r.o. |
Spojená škola, Prešov |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
komponenty k píle na drevo, reťaze, silony, olej...
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Velotera-Ing.Peter Dzadík |
Spojená škola - školník |
Mgr.Marta Borovská |
riaditeľka školy |
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7305649257
|
za telefónne hovory zo služobných mobilov
|
97,52 |
s DPH |
|
TBO 120984206
|
14.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
115105132
|
za dodanú tepelnú energiu
|
26,15 |
s DPH |
|
913
|
14.06.2013 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
115105131
|
za dodanú tepelnú energiu
|
799,03 |
s DPH |
|
913
|
14.06.2013 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
301208133
|
obj. publikácii pre deti na Logopédiu
|
12,20 |
s DPH |
email
|
|
12.06.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
300208133
|
predplatné časopisov pre školu poberané od Slovenskej pošty
|
48,38 |
s DPH |
obj. dlhodobé a z rôznych časových období
|
|
12.06.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
VF 20130511
|
renovácia cartr.+ originál CE 743A
|
272,52 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
12.06.2013 |
D-BAND servis |
Spojená škola, Prešov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
11302143
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
215,29 |
s DPH |
26/2013
|
|
10.06.2013 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Spojená škola - hospodárka |
|
|
|
20.06.2013 |