Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	14/2024	reštauračné služby pri príležitosti rezortného Dňa učiteľov		s DPH			03.04.2024	VICTORIA Prešov, s.r.o.prev. Šport pub-reštaurácia	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		08.04.2024
	Faktúra	3024709004	elektronické stravné lístky pre zamestnancov 4/2024	5142.-	s DPH		20K775032 - 1/2020	02.04.2024	DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.04.2024
	Faktúra	1024040171	výkon zodpovednej osoby 4/2024	36,00	s DPH		1/2018	02.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.04.2024
	Faktúra	5047175294	spotrebný materiál na opravy	75,65	s DPH	13/2024		27.03.2024	Hornbach Baumarkt SL spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		27.03.2024
	Faktúra	24005600	Servis - rohože	68,40	s DPH		16/2023-325473	27.03.2024	ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		27.03.2024
	Faktúra	20242004	vypracovanie správy o energetickom audite školy	1500.-	s DPH	2/2024		27.03.2024	DELTA VK s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		27.03.2024
	Faktúra	240357	kontrola prenosných hasiacich prístrojov a ich výmena	831,29	s DPH		zmluva č.2/1/2008 zo dňa 1.1.2008	25.03.2024	BTS-PO, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	VF20240139	renovácia cartrige	391,80	s DPH		14/2021	22.03.2024	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	5022404020	Verená správa Slovenskej republiky-ročný prístup	228.-	s DPH	dlhodobá obj. r.2008		21.03.2024	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	2401496	učebná pomôcka Motýlia farma-motýlia záhrada	115,10	s DPH	12/2024		18.03.2024	Grapa Media s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	20240052	čistenie odpadového potrubia	130,00	s DPH	11/2024		15.03.2024	Milan Ečegi PROFI KRTKOVANIE	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2024
	Objednávka	12/2024	učebná pomôcka Motýlia farma-motýlia záhrada		s DPH			15.03.2024	Grapa Media s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		19.03.2024
	Faktúra	FV20240572	hygienické potreby	970,57	s DPH		4/2022	15.03.2024	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	zástupca riaditeľky školy		25.03.2024
	Faktúra	9124001577	EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov	228,00	s DPH		2/2008	14.03.2024	ASC Applied Software Consultants,s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	FV20240551	kancelárske potreby	352,79	s DPH		2/2022	12.03.2024	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	115102241	Dodávka tepelnej energie za 2/2024	2 938.81	s DPH		913/2015	12.03.2024	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	115102242	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	21,24	s DPH		913/2015	12.03.2024	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	1341505744	Telefónne poplatky	142,49	s DPH		3/2023	12.03.2024	O2 Slovakia s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	240980	učebné pomôcky na čítanie	59,40	s DPH	10/2024		12.03.2024	INFRA Slovakia, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	7293852851	Elektrina - dodávka	11.94+470.-	s DPH		5100844386C	08.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2024

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/5511