Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8375538432	mesačné poplatky za telekomunikačné služby	71,72	s DPH		TBO 120984206	09.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.09.2025
	Faktúra	20254021	elektroinšt. práce v pavl. A	97 815,12	s DPH		o dielo č. 4/2025/VO/elektr. pav. A	08.09.2025	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.09.2025
	Faktúra	FV20251423	školské potreby	26,57	s DPH		1/2022	08.09.2025	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		09.09.2025
	Faktúra	VF20250334	Wi-Fi Router Archer TP-Link	40,34	s DPH		13/2021	08.09.2025	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		09.09.2025
	Faktúra	VF20250331	Cartrige	480,93	s DPH		14/2021	05.09.2025	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		09.09.2025
	Faktúra	VF20250328	Wi-Fi Router Archer TP-Link	80,69	s DPH		13/2021	03.09.2025	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		09.09.2025
	Faktúra	FV20251382	školské potreby	62,31	s DPH		1/2022	01.09.2025	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		09.09.2025
	Faktúra	202511727	výkon zodpovednej osoby 09/2025	36,90	s DPH		Z0/2018Z6325	01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		01.09.2025
	Objednávka	11092025	odoborno-konzultačný seminár	138,00	s DPH			01.09.2025	KANTORKA, n.o.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		01.09.2025
	Faktúra	VF20250318	Interaktívny display Gaoke 65''	1 699.86	s DPH		13/2021	28.08.2025	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		01.09.2025
	Faktúra	VF20250319	PC HP Pro Twr 290	599,00	s DPH		13/2021	28.08.2025	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		01.09.2025
	Faktúra	700782501	služby siete SANET	150,00	s DPH		70078/21	18.08.2025	Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		19.08.2025
	Faktúra	115107252	vodné a stočné	10,52	s DPH		913/2015	12.08.2025	Spravbyt Komfort, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		19.08.2025
	Faktúra	115107251	Dodávka tepelnej energie za 7/2025	937,94	s DPH		913/2015	12.08.2025	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		19.08.2025
	Faktúra	7294714604	Elektrina - dodávka	121,44	s DPH		5100844386C	11.08.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		18.08.2025
	Faktúra	1331824679	Telefónne poplatky	160,12	s DPH		3/2023	11.08.2025	O2 Slovakia s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		18.08.2025
	Faktúra	8373754387	mesačné poplatky za telekomunikačné služby	71,72	s DPH		TBO 120984206	11.08.2025	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		18.08.2025
	Faktúra	F525047806	učebnice	884,66	s DPH			05.08.2025	Preskoly.sk s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.08.2025
	Faktúra	2401421376	vodné a stočné	975,96	s DPH		50-00 00 06415 PO 2008	04.08.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.08.2025
	Faktúra	250104510	školské pomôcky	555,40	s DPH			01.08.2025	Lefay, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5511