Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1019080075	výkon zodpovednej osoby 8/2019	36,00	s DPH		1/2018	01.08.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	VF20190452	renovácia cartrige	273,60	s DPH		9/2017	31.07.2019	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	2125335636	vodné a stočné	718,98	s DPH		50-00 00 06415 PO 2008	29.07.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	VF20190435	renovácia cartrige	60,00	s DPH		9/2017	17.07.2019	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	19012840	Stolový futbal	785,60	s DPH	email 15.8.2019		15.08.2019	Unihouse, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	7292424705	Elektrina - dodávka	206,89	s DPH		5100844386C	16.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	115106191	Dodávka tepelnej energie	664,21	s DPH		913/2015	15.07.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	115106192	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	54,97	s DPH		913/2015	15.07.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	6190347829	volací program	27,04	s DPH		131220112501	11.07.2019	Slovanet a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		22.07.2019
	Faktúra	8237553406	mesačné poplatky za mobilné služby	137,99	s DPH		TBO 120984206	11.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		22.07.2019
	Faktúra	190845	poskytovanie služieb civilnej ochrany obyvateľstva 2.štvrťrok 2019	90,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2019	08.07.2019	BTS-PO, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		22.07.2019
	Faktúra	191524	výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS	209,52	s DPH		mandátna zmluva 1.1.2008	08.07.2019	BTS-PO, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		22.07.2019
	Faktúra	FV20191879	školské potreby	2 031,13	s DPH		1/2019	08.08.2019	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	VF20190464	Tlačiareň Canon-uč.pomôcka	457,20	s DPH		8/2017	13.08.2019	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	115108192	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	8,03	s DPH		913/2015	13.09.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		24.09.2019
	Faktúra	191633	spotrebný materiál-krúžková činnosť	33,20	s DPH	28/2019		26.08.2019	REPROMA - Katarína Rencz	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		09.09.2019
	Faktúra	115108191	Dodávka tepelnej energie	578,53	s DPH		913/2015	13.09.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		24.09.2019
	Faktúra	2290114117	Elektrina - dodávka	147,68	s DPH		5100844386C	12.09.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		24.09.2019
	Faktúra	8241841222	mesačné poplatky za mobilné služby	137,99	s DPH		TBO 120984206	11.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		24.09.2019
	Faktúra	6190460657	volací program	20,05	s DPH		131220112501	10.09.2019	Slovanet a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		17.09.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5511