Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0158/16	obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu	473,28	s DPH		o dielo	01.06.2016	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov				16.06.2016
	Faktúra	FV20161085	školské pomôcky	112,08	s DPH		26/2014	30.05.2016	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		16.06.2016
	Faktúra	FV20161361	školské pomôcky	274,37	s DPH		26/2014	30.05.2016	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		16.06.2016
	Objednávka	41/2016	aranžérsky a dekoratívny materiál-suťaž PrŠ		s DPH			30.05.2016	Crafty	Spojená škola, Prešov	Mgr. Janka Dacková	Zástupkyňa riaditeľky školy		01.06.2016
	Faktúra	FV20161360	školské pomôcky	231,97	s DPH		26/2014	30.05.2016	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		16.06.2016
	Faktúra	F216032	oprava a servis kosačky a píly	61,79	s DPH	40/2016		27.05.2016	Velotera-Ing.Peter Dzadík	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		01.06.2016
	Faktúra	20160009	preprava žiakov 26.5.2016	32,00	s DPH	38/2016		26.05.2016	VALÉR-Mgr.M.Molitorisová	Spojená škola, Prešov	Mgr. Janka Dacková	Zástupkyňa riaditeľky školy		31.05.2016
	Objednávka	40/2016	oprava a servis kosačky a píly		s DPH			23.05.2016	Velotera-Ing.Peter Dzadík	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.05.2016
	Faktúra	04420516	monitoring a čistenie odpadov	213,60	s DPH	39/2016		23.05.2016	MP KANAL service, s.r.o.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		31.05.2016
	Faktúra	201603374	kartotéková skrinka	169,00	s DPH	email 2.3.2016		19.05.2016	A J Produkty a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		31.05.2016
	Faktúra	7602916948	mesačné poplatky za mobilné služby	109,67	s DPH		TBO 120984206	18.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov				18.05.2016
	Faktúra	F6530100517	nábytok do tried	365,00	s DPH		24/2014	18.05.2016	Daffer spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		31.05.2016
	Faktúra	21608882	Odborná publikácia"Vzdelávanie detí s poruchami...	86,22	s DPH	XI./2008		16.05.2016	RAABE	Spojená škola Prešov-ZRŠ				20.05.2016
	Faktúra	115104161	Za dodanú tepelnú energiu	1 353,70	s DPH		913/2015	16.05.2016	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov				20.05.2016
	Faktúra	115104162	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	86,66	s DPH		913/2015	16.05.2016	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov				20.05.2016
	Objednávka	39/2016	monitoring a čistenie odpadov		s DPH			13.05.2016	MP KANAL service, s.r.o.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		18.05.2016
	Faktúra	2290114117	Elektrina - dodávka a distribúcia	257,70	s DPH		5100844386C	13.05.2016	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov				18.05.2016
	Faktúra	20160006	preprava žiakov 12.5.2016	30,00	s DPH	37/2016		12.05.2016	VALÉR-Mgr.M.Molitorisová	Spojená škola, Prešov	Mgr. Janka Dacková	Zástupkyňa riaditeľky školy		18.05.2016
	Faktúra	7603859451	mesačné poplatky za mobilné služby	118,50	s DPH		TBO 120984206	12.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov				18.05.2016
	Faktúra	VF 20160374	renovácia cartr.	139,20	s DPH		19/2014	12.05.2016	D-BAND servis	Spojená škola Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		18.05.2016

<< | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3141-3160/5511