Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	57516	spotrebný materiál	45,24	s DPH		29/2014	02.09.2016	HAUS Seman, s.r.o.	Spojená škola - školník	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		20.09.2016
	Faktúra	VF 20160602	renovácia cartr.	55,86	s DPH		19/2014	26.08.2016	D-BAND servis	Spojená škola Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.09.2016
	Faktúra	VF 20160591	renovácia cartr.	273,60	s DPH		19/2014	25.08.2016	D-BAND servis	Spojená škola Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.09.2016
	Faktúra	115107161	Za dodanú tepelnú energiu	746,89	s DPH		913/2015	22.08.2016	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov				06.09.2016
	Faktúra	115107162	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	3,07	s DPH		913/2015	22.08.2016	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.09.2016
	Faktúra	21615035	Odborná publikácia"Vzdelávanie detí s poruchami...	86,22	s DPH	XI./2008		22.08.2016	RAABE	Spojená škola, Prešov				06.09.2016
	Faktúra	7292321779	Elektrina - dodávka a distribúcia	142,20	s DPH		5100844386C	22.08.2016	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov				06.09.2016
	Faktúra	2016013	oprava soc.zariadení v "C"variante	1 825.00	s DPH	53/2016		19.08.2016	Martin Spišak	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.08.2016
	Faktúra	1162208161	školské tlačivá	24,05	s DPH	email 18.8.2016		19.08.2016	ŠEVT a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.09.2016
	Faktúra	7606743555	mesačné poplatky za mobilné služby	109,08	s DPH		TBO 120984206	11.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov				25.08.2016
	Faktúra	6160459363	internet a volací program	27,12	s DPH		130801112501	11.08.2016	Slovanet a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.08.2016
	Faktúra	FV160009	náterové farby+materiál	59,24	s DPH		30/2014	10.08.2016	Farby-Laky, Ignác Berko	Spojená škola - školník	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.08.2016
	Faktúra	871160091	Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu	406,30	s DPH		2015-538	08.08.2016	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.08.2016
	Faktúra	Z16952962	predplatné-odborná tlač/Škola efektívne	180,00	s DPH	email		08.08.2016	VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.08.2015
	Faktúra	48816	spotrebný materiál	19,40	s DPH		29/2014	05.08.2016	HAUS Seman, s.r.o.	Spojená škola - školník	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.08.2016
	Faktúra	2016012	výmena kanalizačného potrubia	10 065.79	s DPH	52/2016		02.08.2016	Martin Spišak	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.08.2016
	Objednávka	53/2016	oprava soc.zariadení v C variante		s DPH			02.08.2016	Martin Spišak	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.08.2016
	Faktúra	2016003	servis okenných žalúzií a výmena dvojskla	309,60	s DPH	26/2016		02.08.2016	PSK TRADE, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.08.2016
	Faktúra	2121339137	vodné a stočné	1 244,62	s DPH		50-000006415PO2008	25.07.2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Spojená škola, Prešov				10.08.2016
	Faktúra	1603123000	predplatné Finančný spravodajca 2017	26,40	s DPH	dlhodobá objednávka		25.07.2016	PORADCA s.r.o.	Spojená škola, Prešov				10.08.2016

<< | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3061-3080/5511