Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV20172007	toaletný papier-bubny	136,52	s DPH	39/2017		30.08.2017	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola, Prešov	Mgr. Janka Dacková	Zástupkyňa riaditeľky školy		11.09.2017
	Faktúra	FV20171101	kancelárske potreby	18,89	s DPH		28/2014	30.08.2017	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ	Mgr. Janka Dacková	Zástupkyňa riaditeľky školy		11.09.2017
	Faktúra	FV20172010	spotrebný materiál	89,38	s DPH	40/2017		30.08.2017	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola, Prešov	Mgr. Janka Dacková	Zástupkyňa riaditeľky školy		11.09.2017
	Objednávka	40/2017	spotrebný materiál		s DPH			28.08.2017	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola, Prešov	Mgr. Janka Dacková	Zástupkyňa riaditeľky školy		28.08.2017
	Objednávka	39/2017	toaletný papier-bubny		s DPH			28.08.2017	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola, Prešov	Mgr. Janka Dacková	Zástupkyňa riaditeľky školy		28.08.2017
	Faktúra	VF 20170500	renovácia cartr.	444,00	s DPH		19/2014	23.08.2017	D-BAND servis	Spojená škola Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.09.2017
	Faktúra	52817	spotrebný materiál	83,82	s DPH		29/2014	23.08.2017	HAUS Seman, s.r.o.	Spojená škola - školník	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.09.2017
	Faktúra	6170449787	volací program	18,26	s DPH		131220112501	15.08.2017	Slovanet a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.08.2017
	Faktúra	115106171	Dodávka tepelnej energie	609,13	s DPH		913/2015	14.08.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.08.2017
	Faktúra	115107172	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	5,48	s DPH		913/2015	14.08.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.08.2017
	Faktúra	7294023938	Elektrina - dodávka a distribúcia	118,49	s DPH		5100844386C	14.08.2017	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov				23.08.2017
	Faktúra	871170077	Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu	406,30	s DPH		2015-538	11.08.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.08.2017
	Faktúra	3418411660	mesačné poplatky za mobilné služby	77,06	s DPH		TBO 120984206	11.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.08.2017
	Faktúra	F217067	servisné súčiastky ku kosačke	164,66	s DPH	38/2017		08.08.2017	Velotera-Ing.Peter Dzadík	Spojená škola - školník	Ingrid Oriňáková	hospodárka školy		23.08.2017
	Objednávka	38/2017	servisné súčiastky ku kosačke		s DPH			08.08.2017	Velotera-Ing.Peter Dzadík	Spojená škola - školník	Ingrid Oriňáková	hospodárka školy		08.08.2017
	Objednávka	37/2017	spotrebný materiál		s DPH			31.07.2017	J&B SB s.r.o.	Spojená škola - školník	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		31.07.2017
	Faktúra	20170033	spotrebný materiál	86,29	s DPH	37/2017		31.07.2017	J&B SB s.r.o.	Spojená škola - školník	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.08.2017
	Faktúra	1703729700	predplatné-finančný spravodajca	26,40	s DPH	dlhodobá r. 2008		31.07.2017	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Spojená škola, Prešov				23.08.2017
	Faktúra	F2017064	oprava kosačky	24,30	s DPH	36/2017		28.07.2017	Velotera-Ing.Peter Dzadík	Spojená škola - školník	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.08.2017
	Faktúra	2122633344	vodné a stočné	710,66	s DPH		50-000006415 PO 2008	24.07.2017	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.08.2017

<< | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2681-2700/5511