Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6815902037	poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	78,73	s DPH		6815902037	25.09.2017	Komunálna poisťovňa, a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	Mgr. Janka Dacková	Zástupkyňa riaditeľky školy		04.10.2017
	Faktúra	FV20172014	školské pomôcky	103,06	s DPH		26/2014	20.09.2017	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ	Mgr. Janka Dacková	Zástupkyňa riaditeľky školy		04.10.2017
	Faktúra	FV20172013	kancelárske potreby	59,50	s DPH		28/2014	20.09.2017	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ	Mgr. Janka Dacková	Zástupkyňa riaditeľky školy		04.10.2017
	Faktúra	115108171	Dodávka tepelnej energie	620,82	s DPH		913/2015	18.09.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.10.2017
	Faktúra	115108172	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	10,79	s DPH		913/2015	18.09.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.10.2017
	Faktúra	FV20170561	router wifi TP-LINK	21,00	s DPH		19/2014	18.09.2017	D-BAND servis	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.10.2017
	Faktúra	7293211161	Elektrina - dodávka a distribúcia	129,94	s DPH		5100844386C	18.09.2017	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov				04.10.2017
	Faktúra	FV170006	spotrebný materiál	131,77	s DPH		30/2014	18.09.2017	Farby-Laky, Ignác Berko	Spojená škola - školník	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.10.2017
	Faktúra	2017012	oprava plota okolo školského športového ihriska	2 496,80	s DPH	41/2017		14.09.2017	Martin Spišak	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.10.2017
	Faktúra	115109171	Dodávka tepelnej energie	839,53	s DPH		913/2015	13.09.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		24.10.2017
	Faktúra	3419383883	mesačné poplatky za mobilné služby	78,68	s DPH		TBO 120984206	12.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.10.2017
	Faktúra	6170509806	volací program	22,27	s DPH		131220112501	12.09.2017	Slovanet a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.10.2017
	Faktúra	1700002	Encyklopédia českých a slovenských osobností	189,50	s DPH	4/2017		12.09.2017	NK Business Services s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.10.2017
	Faktúra	6815902459	poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	37,30	s DPH	4419004359	6815902459	11.09.2017	Komunálna poisťovňa, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.10.2017
	Objednávka	41/2017	oprava plota okolo školského športového ihriska		s DPH			08.09.2017	Martin Spišak	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.09.2017
	Faktúra	871170085	Mesačné splátky za regulátory tepla Spravbytu	406,30	s DPH		2015-538	07.09.2017	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.10.2017
	Faktúra	FV170005	spotrebný materiál	186,72	s DPH		30/2014	05.09.2017	Farby-Laky, Ignác Berko	Spojená škola - školník	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.07.2017
	Faktúra	FV20170520	Kamera, stabilizátor	585,00	s DPH		19/2014	04.09.2017	D-BAND servis	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.09.2017
	Faktúra	VF 20170512	renovácia cartr.	67,20	s DPH		19/2014	30.08.2017	D-BAND servis	Spojená škola Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.09.2017
	Faktúra	FV20172006	kancelársky papier	138,60	s DPH		27/2014	30.08.2017	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ	Mgr. Janka Dacková	Zástupkyňa riaditeľky školy		11.09.2017

<< | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2661-2680/5511