Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	115102252	vodné a stočné	27,26	s DPH		913/2015	11.03.2025	Spravbyt Komfort, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		13.03.2025
	Faktúra	115102251	Dodávka tepelnej energie za 2/2025	3 694,90	s DPH		913/2015	11.03.2025	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		13.03.2025
	Faktúra	1591770240	Telefónne poplatky	308,22	s DPH		3/2023	11.03.2025	O2 Slovakia s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		13.03.2025
	Faktúra	8365755735	mesačné poplatky za telekomunikačné služby	71,72	s DPH		TBO 120984206	10.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		13.03.2025
	Faktúra	FV20250413	školské potreby	10 086,00	s DPH		1/2022	05.03.2025	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		13.03.2025
	Faktúra	1025030181	výkon zodpovednej osoby 03/2025	36,90	s DPH		Z0/2018Z6325	03.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.03.2025
	Faktúra	FV250024	obj. revízia elektrických spotrebičov	381,30	s DPH	40/2024		27.02.2025	MPB plus, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.03.2025
	Faktúra	5590045706	Program Winibeu	221,40	s DPH			26.02.2025	DIVES	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.03.2025
	Faktúra	FV20250351	papierové zelené utierky	21,00	s DPH		4/2022	25.02.2025	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.03.2025
	Faktúra	25003511	Servis - rohože	70,11	s DPH		16/2023-325473	25.02.2025	ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.02.2025
	Faktúra	VF20250080	4x Usb kľúč 64GB ADATA	20,91	s DPH		13/2021	21.02.2025	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.02.2025
	Faktúra	115113241	vysporiadanie fakt. za dodávku tepla za 2024	-501,38	s DPH		913/2015	21.02.2025	Spravbyt Komfort, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.02.2025
	Faktúra	VF20250077	Cartrige	71,34	s DPH		14/2021	20.02.2025	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.02.2025
	Faktúra	115113242	vysporiadanie fakt. za dodávku vody za 2024	-12,05	s DPH		913/2015	18.02.2025	Spravbyt Komfort, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.02.2025
	Faktúra	700782503	služby siete SANET	150,00	s DPH		70078/21	14.02.2025	Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.02.2025
	Faktúra	KOR0093750783	spotrebný materiál	311,48	s DPH			12.02.2025	Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.02.2025
	Faktúra	VF20250057	2x taška na notebook 15,6''	29,99	s DPH		13/2021	11.02.2025	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.02.2025
	Faktúra	115101252	vodné a stočné	29,56	s DPH		913/2015	11.02.2025	Spravbyt Komfort, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.02.2025
	Faktúra	115101251	Dodávka tepelnej energie za 1/2025	3 876.17	s DPH		913/2015	11.02.2025	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.02.2025
	Faktúra	1521733049	Telefónne poplatky	173,35	s DPH		3/2023	11.02.2025	O2 Slovakia s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.02.2025

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/5511