Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	31/2024	obj. oprava pečiatky		s DPH			24.10.2024	Štempeľ Trade s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		24.10.2024
	Faktúra	FV20242040	školské potreby	83,00	s DPH		1/2022	24.10.2024	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.10.2024
	Faktúra	VF20240452	Cartrige	402,00	s DPH		14/2021	24.10.2024	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		24.10.2024
	Objednávka	32/2024	obj. služba - prevádzková plomba / hl. istič a elektromer (fotovoltika)	41,00	s DPH			23.10.2024	Východoslovenská distribučná a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.10.2024
	Objednávka	48790	výmena zariadenia		s DPH			18.10.2024	Východoslovenská distribučná a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.10.2024
	Faktúra	35048790	výmena zariadenia		s DPH	48790		18.10.2024	Východoslovenská distribučná a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.10.2024
	Faktúra	FV20241955	školské potreby	83,00	s DPH		1/2022	15.10.2024	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		17.10.2024
	Faktúra	115109241	Dodávka tepelnej energie za 9/2024	941,77	s DPH		913/2015	10.10.2024	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.10.2024
	Faktúra	115109242	vodné a stočné	24,83	s DPH		913/2015	10.10.2024	Spravbyt Komfort, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.10.2024
	Faktúra	1491681524	Telefónne poplatky	173,75	s DPH		3/2023	10.10.2024	O2 Slovakia s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.10.2024
	Faktúra	2107981201	mesačné poplatky za telekomunikačné služby	70,24	s DPH		TBO 120984206	09.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.10.2024
	Faktúra	VF20240433	Cartrige	690,00	s DPH		14/2021	09.10.2024	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		15.10.2024
	Faktúra	VF20240431	Cartrige	362,40	s DPH		14/2021	09.10.2024	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.10.2024
	Faktúra	24019275	Servis - rohože	68,40	s DPH		16/2023-325473	08.10.2024	ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.10.2024
	Faktúra	OF24354	obedy-dotácia na stravu 9/2024	1 448,60	s DPH		o dielo 1/8/2011	07.10.2024	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		08.10.2024
	Faktúra	241656	výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS za 3.štvrťrok 2024	209,52	s DPH		zmluva č.2/1/2008 zo dňa 1.1.2008	07.10.2024	BTS-PO, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		08.10.2024
	Faktúra	OF24355	obedy - réžijné náklady za stravníkov 9/2024	1 249,68	s DPH		o dielo 1/8/2011	07.10.2024	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		08.10.2024
	Faktúra	241655	poskytovanie služieb v oblasti civilnej ochrany obyv. za 3.štvrťrok 2024	90,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb č.11/2019	07.10.2024	BTS-PO, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		08.10.2024
	Faktúra	FV20241887	školské potreby	7,20	s DPH		1/2022	04.10.2024	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.10.2024
	Faktúra	VF20240424	USB Kľúče 64GB Kingston	34,80	s DPH		13/2021	04.10.2024	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.10.2024

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/5511