Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV201553102	kancelársky potreby	37,40	s DPH		28/2014	17.12.2015	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Faktúra	FV20152864	školské pomôcky	165,20	s DPH		26/2014	17.12.2015	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Faktúra	20157133	ucebne pomocky	164,00	s DPH	email 16.12.2015		17.12.2015	MALUNET, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Faktúra	2015070330	učebné pomôcky SKD	425,74	s DPH	72/2015		17.12.2015	Dráčik-Divi spol.s r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Faktúra	FV20152925	školské pomôcky	164,44	s DPH		26/2014	17.12.2015	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Faktúra	F150780	obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko-réžia	12,60	s DPH		o dielo	17.12.2015	TIP-TOP - Jozef Mičo	Spojená škola, Prešov				30.12.2015
	Faktúra	F 150779	obedy žiakom -Čapajevova/Slniečko II.st	14,00	s DPH		o dielo	17.12.2015	TIP-TOP - Jozef Mičo	Spojená škola, Prešov				30.12.2015
	Faktúra	FV201553229	školské pomôcky ŠKD	196,34	s DPH		26/2014	17.12.2015	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Faktúra	FV201553102	kancelársky potreby	37,40	s DPH		28/2014	17.12.2015	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Faktúra	VF 20150859	renovacia cartr.	314,13	s DPH		19/2014	16.12.2015	D-BAND servis	Spojená škola - ZRŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Faktúra	FV150041	pracovné odevy pre zamestnancov	161,58	s DPH	69/2015		16.12.2015	RASKO Prešov, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Faktúra	20150058	vodoinštalačný materiál	100,58	s DPH		23/2014	16.12.2015	HALF - F.Dugas	Spojená škola - školník	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Faktúra	511015210	poistenie audiovizuálnej techniky	79,03	s DPH		511015210	16.12.2015	Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	Spojená škola, Prešov				30.12.2015
	Faktúra	115110152	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	40,57	s DPH		913/2015	15.12.2015	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov				30.12.2015
	Faktúra	F 150446	učebné pomôcky tel.vych.	339,00	s DPH	email 9.12.2015		15.12.2015	Ivan Mikita	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Faktúra	2015039	rekonštrukcia toaliet-hav. stav	6 968,34	s DPH	74/2015		15.12.2015	ARTOSLOVAKIA, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Faktúra	77915	rebrík- školník	95,00	s DPH		29/2014	15.12.2015	HAUS Seman, s.r.o.	Spojená škola - školník	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.12.2015
	Faktúra	115110151	Za dodanú tepelnú energiu	1 888,92	s DPH		913/2015	15.12.2015	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov				30.12.2015
	Faktúra	7510644940	mesačné poplatky za mobilné služby	104,00	s DPH		TBO 120984206	15.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov				29.12.2015
	Faktúra	8951215	čistenie kanalizácie	209,94	s DPH	66/2015		14.12.2015	MP KANAL service, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		17.12.2015

<< | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3341-3360/5511