Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7294608889	preplatok za elektrinu	-41,22	s DPH		5100844386C	10.02.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		24.02.2025
	Faktúra	8364162510	mesačné poplatky za telekomunikačné služby	71,72	s DPH		TBO 120984206	10.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.02.2025
	Faktúra	FV20250238	kancelárske potreby	83,00	s DPH		2/2022	06.02.2025	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.02.2025
	Faktúra	576125	členský poplatok r.2025	33,00	s DPH		70078/21	03.02.2025	Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.02.2025
	Faktúra	3025103172	elektronické stravné lístky pre zamestnancov 02/2025	5 707,00	s DPH	7779667731	20K775032	03.02.2025	fpoho, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.02.2025
	Faktúra	1025020179	výkon zodpovednej osoby 02/2025	36,90	s DPH		Z0/2018Z6325	01.02.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.02.2025
	Faktúra	OF25021	obedy - réžijné náklady za stravníkov 1/2025	982,90	s DPH		o dielo 1/8/2011	31.01.2025	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.02.2025
	Faktúra	OF25020	obedy-dotácia na stravu 1/2025	1 129,00	s DPH		o dielo 1/8/2011	31.01.2025	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.02.2025
	Faktúra	0002/000013/4560	spotrebný materiál	55,05	s DPH			30.01.2025	Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	VF20250044	Notebook Lenovo V15	510,45	s DPH		13/2021	30.01.2025	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	2501306489	spotreba vody	249,63	s DPH		50-00 00 06415 PO 2008	30.01.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.02.2025
	Faktúra	25001563	Servis - rohože	70,11	s DPH		16/2023-325473	28.01.2025	ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		31.01.2025
	Faktúra	34000374	mikrovlnná rúra s doručením	53,19	s DPH	3/2025		28.01.2025	Planeo Prešov Eperia	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		31.01.2025
	Objednávka	3/2025	obj.mikrovlnnej rúry s doručením	53,19	s DPH			28.01.2025	Planeo Prešov Eperia	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		28.01.2025
	Faktúra	2700027393	vrátka	-489,97	s DPH		50-00 00 06415 PO 2008	28.01.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.02.2025
	Faktúra	FV20250100	čistiace hygienicke potreby	946,50	s DPH		4/2022	17.01.2025	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.02.2025
	Faktúra	VF20250023	Cartrige	22,14	s DPH		14/2021	16.01.2025	D-BAND servis, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.01.2025
	Faktúra	FV255004	obj. pracovných odevov	225,02	s DPH	2/2025		16.01.2025	Statex s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		17.01.2025
	Faktúra	5042400979	Finančný Spravodajca, Ročník 2024	26,24	s DPH			15.01.2025	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		15.01.2025
	Faktúra	2501286979	spotreba vody	1 290,64	s DPH		50-00 00 06415 PO 2008	14.01.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		14.01.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/5511