Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19060	obedy pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa	780,76	s DPH		o dielo	04.03.2019	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2019
	Faktúra	1019030048	výkon zodpovednej osoby 3/ 2019	36,00	s DPH		1/2018	04.03.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2019
	Faktúra	19066	dodané obedy MŠ	121,60	s DPH		zmluva o dielo	04.03.2019	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.03.2019
	Objednávka	14/2019	spotrebný materiál-papierové utierky Maxi,servítky		s DPH			01.03.2019	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		04.03.2019
	Faktúra	FV 190008	spotrebný materiál-údržba	28,84	s DPH	13/2019		26.02.2019	DUWE elektroinštalácie	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		11.03.2019
	Faktúra	6815103366	poistenie majetku	32,44	s DPH		6815103366	25.02.2019	Komunálna poisťovňa, a.s.	Spojená škola, Prešov				06.03.2019
	Objednávka	13/2019	spotrebný materiál-údržba		s DPH			22.02.2019	DUWE elektroinštalácie	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.02.2019
	Faktúra	VF20190118	renovácia cartrige	469,20	s DPH		9/2017	21.02.2019	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.03.2019
	Faktúra	115113181	vysporiadanie fakturácie tepla za rok 2018	-34,21	s DPH		913	21.02.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.03.2019
	Faktúra	0000722/2019	poplatok za komunálny odpad	1 001.00	s DPH		HZ.105997	19.02.2019	Mesto Prešov	Spojená škola, Prešov				06.03.2019
	Faktúra	190256	samolepky, piktogram PHP	40,32	s DPH		1.1.2008 mandátna zmluva	18.02.2019	BTS-PO, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.03.2019
	Faktúra	511034711	poistenie majetku	701,42	s DPH		511034711	18.02.2019	Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.03.2019
	Faktúra	115113182	vysporiadanie fakturácie za dodávku vody za rok 2018	-8,50	s DPH		913	18.02.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.03.2019
	Faktúra	FV1900949	čistiace a hygienické prostriedky	516,91	s DPH	12/2019		15.02.2019	Fifty-Fifty, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		27.02.2019
	Faktúra	6/2019	výmena plynových tlakových fliaš-vykurovanie vestibulu	74,00	s DPH	52/2018		15.02.2019	ISB MediTrade, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.03.2019
	Faktúra	7292331886	Elektrina - dodávka a distribúcia	356,95	s DPH		5100844386C	15.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.03.2019
	Faktúra	5590029735	služby STP APV	155,35	s DPH		R_241/2008	15.02.2019	IVES Košice	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.03.2019
	Faktúra	6190071452	volací program	31,49	s DPH		131220112501	13.02.2019	Slovanet a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.02.2019
	Faktúra	115101191	Dodávka tepelnej energie	2 700,11	s DPH		913/2015	13.02.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.02.2019
	Faktúra	115101192	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	31,39	s DPH		913/2015	13.02.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.02.2019

<< | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2081-2100/5511