Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6200230915	volací program	22,01	s DPH		131220112501	13.05.2020	Slovanet a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.05.2020
	Faktúra	3020924261	stravné lístky pre zamestnancov	3 210,80	s DPH		20K775032 - 1/2020	13.05.2020	DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.05.2020
	Faktúra	115104202	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	4,72	s DPH		913/2015	12.05.2020	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.05.2020
	Faktúra	115104201	Dodávka tepelnej energie	1 113,24	s DPH		913/2015	12.05.2020	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.05.2020
	Faktúra	8259728346	mesačné poplatky za mobilné služby	137,99	s DPH		TBO 120984206	11.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.05.2020
	Faktúra	6190239068	volací program	23,41	s DPH		131220112501	10.05.2019	Slovanet a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		24.05.2019
	Faktúra	200637	výkon bezpečnotechnickej služby,PO,PZS	209,52	s DPH		mandátna zmluva 1.1.2008	16.04.2020	BTS-PO, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		05.05.2020
	Faktúra	115103201	Dodávka tepelnej energie	1 685.59	s DPH		913/2015	16.04.2020	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		05.05.2020
	Faktúra	115113192	vysporiadanie fakturácie r.2019-Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	-8,40	s DPH		913/2015	21.02.2020	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.03.2020
	Faktúra	8255185341	mesačné poplatky za mobilné služby	137,99	s DPH		TBO 120984206	10.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.04.2020
	Faktúra	115102202	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	32,76	s DPH		913/2015	13.03.2020	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.04.2020
	Faktúra	7292432676	Elektrina - dodávka	342,82	s DPH		5100844386C	12.03.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.04.2020
	Faktúra	FV20200675	čistiace a hygienické potreby	40,54	s DPH	10/2020		11.03.2020	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.04.2020
	Faktúra	FV20200678	kancelárske potreby	58,93	s DPH		2/2019	11.03.2020	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.04.2020
	Faktúra	FV20191106	spotrebný materiál-papierové utierky,toaletný papier	196,80	s DPH	22/2019		06.05.2019	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		03.06.2019
	Faktúra	6200121239	volací program	26,53	s DPH		131220112501	11.03.2020	Slovanet a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.04.2020
	Faktúra	115113191	Vysporiadanie fakturácie za r.2019-Dodávka tepelnej energie	161,81	s DPH		913/2015	05.03.2020	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		27.03.2020
	Faktúra	FV20200703	školské potreby HN II.polrok	365,20	s DPH		1/2019	13.03.2020	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.04.2020
	Faktúra	FV20191352	kancelárske potreby	80,02	s DPH		2/2019	31.05.2019	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		13.06.2019
	Faktúra	19164	dodané obedy MŠ	237,07	s DPH		zmluva o dielo	03.06.2019	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		13.06.2019

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5443