Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1571412679	Telefónne poplatky	103,79	s DPH		3/2023	08.11.2023	O2 Slovakia s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	202311010	edukačný robot mTiny+metodická príručka	301,00	s DPH	35/2023		08.11.2023	UNIKOR trade s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	OF2300455	obedy-dotácia na stravu 10/2023	1 136.90	s DPH		o dielo 1/8/2011	08.11.2023	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	OF2300454	obedy - réžijné náklady za stravníkov 10/2023	1 035,24	s DPH		o dielo 1/8/2011	08.11.2023	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	8338128577	mesačné poplatky za telekomunikačné služby	69,97	s DPH		TBO 120984206	08.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	731231616	oprava prírubovej armatúry	18,36	s DPH	38/2023		08.11.2023	ESCO Servis, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	202309	Fitnes zostava-dvojité kyvadlo-montážne príslušenstvo	284,00	s DPH	37/2023		07.11.2023	DARAS s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	2023094	Fitnes zostava-dvojité kyvadlo	1 300,00	s DPH	37/2023		07.11.2023	DARAS s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	8093266531	poistenie majetku	469,29	s DPH	46/2020		07.11.2023	ČSOB poisťovňa, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	7295079825	Elektrina - dodávka	-22,64	s DPH		5100844386C	06.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	7295064069	Elektrina - dodávka	-25,27	s DPH		5100844386C	06.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	7295097623	Elektrina - dodávka	-21,62	s DPH		5100844386C	06.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	7295103286	Elektrina - dodávka	-17,83	s DPH		5100844386C	06.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	20230023	stavebné práce - oprava HS strechy na pav. B,C a D	40 313.96	s DPH		06/2023	03.11.2023	SEROX Slovakia s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	F523070718	učebnice a pracovné zošity	1 268,12	s DPH	33/2023		02.11.2023	Preskoly.sk s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	1023110156	výkon zodpovednej osoby 11/2023	36,00	s DPH		1/2018	02.11.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		29.11.2023
	Faktúra	VF2301490	kontrola bezpečnosti detského ihriska	193,20	s DPH	36/2023		30.10.2023	EKOTEC spol. s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.10.2023
	Faktúra	VF20230495	cartrige Canon +HP	115,80	s DPH		14/2021	26.10.2023	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		27.10.2023
	Objednávka	38/2023	oprava prírub. armatúry		s DPH		38/2023	25.10.2023	ESCO Servis, s.r.o.	Spojená škola	PaedDr. Chalupová A.	riaditeľka školy		26.10.2023
	Faktúra	7299807900	Elektrina - dodávka	-72.-	s DPH		5100844386C	24.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.10.2023

<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 681-700/5511