Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	FV20142059	papierenský tovar pre výčbu	361,22	s DPH		7/2013	03.10.2014	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ			20.10.2014
Faktúra	4419004359	poistenie majetku-interaktívna tabuľa a dataprojektor	6,34	s DPH		4419004359	02.10.2014	Komunálna poisťovňa, a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ			20.10.2014
Faktúra	VF 20140749	renovácia 6 ks cartr.	172,80	s DPH		6/2013	01.10.2014	D-BAND servis	Spojená škola, Prešov - RŠ			20.10.2014
Faktúra	21419994	Odborná publikácia"Vzdelávanie detí s poruchami...	85,97	s DPH	XI./2008		29.09.2014	RAABE	Spojená škola Prešov-ZRŠ			29.10.2014
Faktúra	VF 20140741	renováia 1 ks cartr.+doplnky k PC	60,42	s DPH		6/2013	29.09.2014	D-BAND servis	Spojená škola, Prešov - RŠ			26.11.2014
Faktúra	200210	koberec + obšitie do dvoch tried	88,55	s DPH	65/2014		26.09.2014	IINTERIER INVEST s.r.o.	Spojená škola, Prešov			23.10.2014
Objednávka	65/2014	koberec + obšitie do dvoch tried		s DPH			25.09.2014	IINTERIER INVEST s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy	06.11.2014
Objednávka	65/2014	koberec + obšitie do dvoch tried		s DPH			25.09.2014	IINTERIER INVEST s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy	06.11.2014
Faktúra	FV 140016	náterové farby+materiál	161,14	s DPH		3/2013	24.09.2014	Farby-Laky, Ignác Berko	Spojená škola - školník			03.10.2014
Objednávka	64/2014	sklápacie stoličky DREWMAX		s DPH			23.09.2014	JOMA NÁBYTOK	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy	03.10.2014
Objednávka	64/2014	nábytok pre ŠPP- stoličky		s DPH			23.09.2014	JOMA NÁBYTOK	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy	03.10.2014
Faktúra	FV20142210	kancelárske potreby pre CŠPP	96,90	s DPH		8/2013	23.09.2014	KAPAP-Mária Kapallová	Spojená škola Prešov-ZRŠ			03.10.2014
Faktúra	20140164	elektroinštalačný materiál	169,71	s DPH	63/2014		22.09.2014	TEFEX - Ing.Ján. Tekeľ	Spojená škola - školník			03.10.2014
Faktúra	0114100346	za jedálne kupony pre zamestnancov za prázdniny	1 371,54	s DPH	email	032216	22.09.2014	LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava	Spojená škola - hospodárka			03.10.2014
Faktúra	20140221	nábytok do dvoch tried HOBIS	1 221,08	s DPH	email		22.09.2014	JOMA NÁBYTOK	Spojená škola Prešov-ZRŠ			03.10.2014
Faktúra	54214	materiál na údržbu- školník	651,78	s DPH		4/2013	19.09.2014	HAUS Seman, s.r.o.	Spojená škola - hospodárka			03.10.2014
Faktúra	58114	materiál na údržbu- školník	117,24	s DPH		4/2013	19.09.2014	HAUS Seman, s.r.o.	Spojená škola - hospodárka			06.10.2014
Faktúra	115108142	Za dodanú studenú vodu na ohrev	7,93	s DPH		913/2008	18.09.2014	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov			03.10.2014
Faktúra	115108141	Za dodávku tepelnej energie	747,44	s DPH		913/2008	18.09.2014	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov			03.10.2014
Faktúra	VF 20140723	kabeláž pre kamerový systém	1 458,00	s DPH		6/2013	18.09.2014	D-BAND servis	Spojená škola, Prešov - RŠ			03.10.2014

<< | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | >> zobrazené záznamy: 3921-3940/5511

verzia pre tlač

Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie