Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	118085802	stravné lístky	520,00	s DPH	email zo dňa 9.8.2018		10.08.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Spojená škola - hospodárka	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		20.08.2018
	Faktúra	2018006	oceľová konštrukcia na lavičky	500,00	s DPH	38/2018		09.08.2018	Martin Spišak	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		20.08.2018
	Objednávka	email zo dňa 9.8.2018	stravné lístky	520,00	s DPH		1.2.2012	09.08.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Spojená škola - hospodárka	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		09.08.2018
	Faktúra	FV180003	spotrebný materiál-údržba	168,14	s DPH		30/2014	07.08.2018	Farby-Laky, Ignác Berko	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		13.08.2018
	Faktúra	18200318	koberec do MŠ	365,80	s DPH	39/2018		06.08.2018	IINTERIER INVEST s.r.o.	Spojená škola -hospodárka	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		13.08.2018
	Objednávka	39/2018	koberec do MŠ		s DPH			03.08.2018	IINTERIER INVEST s.r.o.	Spojená škola -hospodárka	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		03.08.2018
	Faktúra	21902484	vybavenie tried MŠ	1 024,40	s DPH	email zo dňa 18.7.2018		02.08.2018	Nomiland, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		13.08.2018
	Faktúra	1018071782	výkon zodpovednej osoby 8/ 2018	36,00	s DPH		1/2018	01.08.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		13.08.2018
	Faktúra	2124059617	vodné a stočné	806,15	s DPH		50-000006415 PO 2008	01.08.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		13.08.2018
	Objednávka	38/2018	oceľová konštrukcia na lavičky		s DPH			30.07.2018	Martin Spišak	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		30.07.2018
	Faktúra	2018205	hračky pre MŠ	398,61	s DPH	35/2018		27.07.2018	Mgr. Vladimíra Rojáková-Hudry hudry	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.08.2018
	Faktúra	4/2018	oprava strechy na pavilóne A	34 764,00	s DPH	37/2018		27.07.2018	E.T.Košice, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.08.2018
	Objednávka	37/2018	oprava strechy na pavilóne A		s DPH			26.07.2018	E.T.Košice, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		26.07.2018
	Objednávka	36/2018	preprava žiakov-Ľubietová		s DPH			24.07.2018	VALÉR-Mgr.M.Molitorisová	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.07.2018
	Objednávka	35/2018	hračky pre MŠ		s DPH			23.07.2018	Mgr. Vladimíra Rojáková-Hudry hudry	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.07.2018
	Faktúra	45618	spotrebný materiál-údržba	42,56	s DPH		29/2014	20.07.2018	HAUS Seman, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		26.07.2018
	Objednávka	email zo dňa 18.7.2018	vybavenie tried MŠ		s DPH			18.07.2018	Nomiland, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		18.07.2018
	Faktúra	FV20181613	spotrebný materiál-pap.utierky Maxi	156,00	s DPH	34/2018		18.07.2018	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		23.07.2018
	Faktúra	7293549485	Elektrina - dodávka a distribúcia	226,50	s DPH		5100844386C	16.07.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov				26.07.2018
	Faktúra	70963939	sprístupnenie balíčka BezKriedyPlus	18,00	s DPH		dodatok k zmluve VK/10/02/001	16.07.2018	KOMENSKY, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		26.07.2018

<< | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2321-2340/5511