Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6815902037	poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	85,03	s DPH	4419004353	6815902037	13.08.2019	Komunálna poisťovňa, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	VF20190465	renovácia cartrige	129,60	s DPH		9/2017	13.08.2019	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	115107191	Dodávka tepelnej energie	579,07	s DPH		913/2015	12.08.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	115107192	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	6,38	s DPH		913/2015	12.08.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	6190405596	volací program	21,04	s DPH		131220112501	12.08.2019	Slovanet a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	8239687601	mesačné poplatky za mobilné služby	137,99	s DPH		TBO 120984206	12.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	FV20191880	kanc.potreby	165,00	s DPH		2/2019	08.08.2019	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	FV20191879	školské potreby	2 031,13	s DPH		1/2019	08.08.2019	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	70963939	Virtuálna knižnica-Bez kriedy	18,00	s DPH		DBK/18/06/2162	07.08.2019	KOMENSKY s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	119081146	stravné lístky pre zamestnancov	535,54	s DPH		komisionárska zmluva	07.08.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	1019080075	výkon zodpovednej osoby 8/2019	36,00	s DPH		1/2018	01.08.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	VF20190452	renovácia cartrige	273,60	s DPH		9/2017	31.07.2019	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		21.08.2019
	Faktúra	2125335636	vodné a stočné	718,98	s DPH		50-00 00 06415 PO 2008	29.07.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	6815902459	poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	40,28	s DPH	4419004359	6815902459	22.07.2019	Komunálna poisťovňa, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	VF20190435	renovácia cartrige	60,00	s DPH		9/2017	17.07.2019	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	7292424705	Elektrina - dodávka	206,89	s DPH		5100844386C	16.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	115106191	Dodávka tepelnej energie	664,21	s DPH		913/2015	15.07.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	115106192	Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	54,97	s DPH		913/2015	15.07.2019	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		05.08.2019
	Faktúra	8237553406	mesačné poplatky za mobilné služby	137,99	s DPH		TBO 120984206	11.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		22.07.2019
	Faktúra	6190347829	volací program	27,04	s DPH		131220112501	11.07.2019	Slovanet a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		22.07.2019

<< | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1961-1980/5511