Faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola - PaM Spojená škola - ZRŠ Spojená škola - centrum ŠPPP Spojená škola - ekonómka Spojená škola - hospodár Spojená škola - hospodárka Spojená škola - školník Spojená škola -hospodárka Spojená škola Prešov Spojená škola Prešov-ZRŠ Spojená škola, Prešov Spojená škola, Prešov - RŠ Spojená škola, Prešov-školník	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0000722/2020	poplatok za komunálny odpad	1 046.76	s DPH		HZ.105997	12.03.2020	Mesto Prešov	Spojená škola, Prešov				07.04.2020
	Faktúra	7292432676	Elektrina - dodávka	342,82	s DPH		5100844386C	12.03.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.04.2020
	Faktúra	6200121239	volací program	26,53	s DPH		131220112501	11.03.2020	Slovanet a.s.	Spojená škola, Prešov - RŠ	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.04.2020
	Faktúra	FV20200678	kancelárske potreby	58,93	s DPH		2/2019	11.03.2020	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.04.2020
	Faktúra	FV20200675	čistiace a hygienické potreby	40,54	s DPH	10/2020		11.03.2020	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.04.2020
	Faktúra	8255185341	mesačné poplatky za mobilné služby	137,99	s DPH		TBO 120984206	10.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		07.04.2020
	Objednávka	10/2020	čistiace a hygienické potreby		s DPH			09.03.2020	Mária Kapallová-Kapap	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		09.03.2020
	Faktúra	115113191	Vysporiadanie fakturácie za r.2019-Dodávka tepelnej energie	161,81	s DPH		913/2015	05.03.2020	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		27.03.2020
	Faktúra	1020030079	výkon zodpovednej osoby 3/2020	36,00	s DPH		1/2018	02.03.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.03.2020
	Objednávka	9/2020	oprava umývačky riadu- VŠJ		s DPH			25.02.2020	EUROGASTROP,s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.02.2020
	Objednávka	online	odborný seminár	60,00	s DPH			25.02.2020	Inštitút celoživotného vzdelávania,Košice n.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.02.2020
	Faktúra	ICV/12/20	seminár - e-Governmente	60,00	s DPH	on line		25.02.2020	Inštitút celoživotného vzdelávania,Košice n.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		10.03.2020
	Objednávka	on line	seminár - e-Governmente	60,00	s DPH			25.02.2020	Inštitút celoživotného vzdelávania,Košice n.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.02.2020
	Faktúra	VF20200113	pc technika	81,30	s DPH		8/2017	21.02.2020	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.03.2020
	Faktúra	115113192	vysporiadanie fakturácie r.2019-Za dodanú studenú vodu a studenú vodu na ohrev	-8,40	s DPH		913/2015	21.02.2020	SPRAVBYTKOMFORT, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		06.03.2020
	Faktúra	2020070007	učebné pomôcky	167,53	s DPH			19.02.2020	Dráčik-Divi spol.s r.o.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.02.2020
	Faktúra	OF2000035	obedy pre zamestnancov, príspevok zo soc. fondu-doplatok za 1/2020	227,64	s DPH		1/8/2011	19.02.2020	Súkromná školská jedáleň	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.02.2020
	Faktúra	20219	PC technika -notebook	350,00	s DPH	7/2020		18.02.2020	Ing Dušan Duplinský Duploservis	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.02.2020
	Faktúra	511034711	poistenie majetku	701,42	s DPH		511034711	17.02.2020	Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.02.2020
	Faktúra	5590032429	služby STP APV	155,35	s DPH		R_241/2008	17.02.2020	IVES Košice	Spojená škola, Prešov	PaedDr. Andrea Chalupová	riaditeľka školy		25.02.2020

<< | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1781-1800/5511